重庆市江津区龙华镇综合行政执法大队

2022年部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

（二）单位构成

本单位仅包括综合行政执法大队1个单位。

二、部门决算情况说明

（一）总收入与上年度对比分析

2022年收入总计189.37万元，其中财政拨款收入178.37万元，其他收入11万元。因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

（二）总支出与上年度对比分析

2022年支出总计189.37万元。其中：一般公共服务支出109.54万元；教育支出0.15万元；社会保障和就业支出18.71万元；卫生健康支出5.79万元；城乡社区支出50.46万元；住房保障支出4.71万元。因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

（三）财政拨款收入支出与上年度对比分析

2022年财政拨款收入178.37万元，因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

2022年财政拨款支出178.37万元。其中：基本支出138.91万元（包括人员经费108.8万元和公用经费30.11万元），项目支出39.46万元。因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出109.54万元，占总支出的61.41%，主要用于综合行政执法大队人员工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭补助支出等；

（2）教育支出0.15万元，占总支出的0.08%，主要用于职工学习培训等支出；

（3）社会保障和就业支出18.71万元，占总支出的10.49%，主要用于职工养老保险、职业年金等支出；

（4）卫生健康支出5.79万元，占总支出的3.25%，主要用于单位职工医疗保险、医疗补助等支出；

（5）城乡社区支出39.46万元，占总支出的22.12%，主要用于市政运行维护支出；

（6）住房保障支出4.71万元，占总支出的2.64%，用于单位职工住房公积金支出。

（四）年末收支结余情况分析

2022年，本年收入总计189.37万元（其中财政拨款收入178.37万元），本年支出总计189.37万元（其中财政拨款支出178.37万元），无年初结转和结余，无年末结转和结余。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出，与年初预算数和上年决算数相比无变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数和上年决算数相比无变化。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2022年“三公”经费总共支出0.05万元，比年初预算数减少0.05万元，因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

（二）“三公”经费分项支出数额情况

2022年因公出国（境）费为0元，因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

2022年公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务车运行维护费0万元，公务车购置为0万元，因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

2022年公务接待费0.05万元，全部为国内接待费，因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，保有量为0辆，与去年一致；公务接待1批次，7人，71元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位为镇属事业单位，故无机关运行经费。

2022年本单位会议费支出0.04万元，因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

2022年本单位培训费支出0.15万元，因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1.6万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金39.46万元，从评价情况来看，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果（项目资金绩效目标自评表见附件）

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为39.46万元，执行数为39.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照资金使用相关要求，开展市政运行维护（含委托社区承担垃圾清运清扫、农村保洁员工资、路灯电费、公厕水费、清洁、路灯维修维护、行道树修剪及病虫防治、市政道路、市政设施维修维护等）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从上级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023）47861014。