重庆市江津区龙华镇人民政府2023年上半年财政预算执行情况报告

重庆市江津区龙华镇人民政府

2023年上半年财政预算执行情况报告

—2023年7月20日在龙华镇第五届人代会第四次会议上

各位代表：

受龙华镇人民政府委托，现将龙华镇2023年上半年财政预算执行情况报告提请大会审议，并请各位代表提出宝贵意见。

2023年上半年，经过全镇上下的共同努力，较好地完成了2023年上半年财政预算工作任务。

一、2023年上半年一般公共预算收入

2023年全镇一般公共预算收入目标为2940.02万元，上半年实际完成预算收入2463.47万元，占年初预算收入的83.79%。其中：县级基本财力保障机制奖补收入2326.94万元，占年初预算的91.24%，占年度总预算收入的79.15%；固定数额补助收入41.31万元，占年初预算的100%，占年度总预算收入的1.41%；专项转移支付78.36万元，占年初预算的119.78%，占年度总预算收入的2.67%；上年结转16.86万元，占年初预算的11.03%，占年度总预算收入的0.57%。

二、2023年上半年一般公共预算支出

2023年全镇一般公共预算支出目标为2940.02万元，上半年实际支出1726.95万元，占年初预算支出的58.74%，与上年同期支出1867.27万元相比减少140.32万元、减少7.51%。预算支出的具体情况是：

（1）一般公共服务支出729.62万元，占年初预算的61.98%，占年度总预算的24.82%；

（2）教育支出1.17万元，占年初预算的10.60%，占年度总预算的0.04%；

（3）文化旅游与传媒支出120.18万元，占年初预算的83.27%，占年度总预算的4.09%；

（4）社会保障和就业支出437.35万元， 占年初预算的68.10%，占年度总预算的14.88%；

（5）卫生健康支出91.05万元，占年初预算的73.77%，占年度总预算的3.10%；

（6）城乡社区支出28.04万元，占年初预算的36.47%，占年度总预算的0.95%；

（7）农林水事务支出238.11万元，占年初预算的43.05%，占年度总预算的8.10%；

（8）交通运输支出44.22万元，年初预算的70.36%，占年度总预算的1.50%；

（9）住房保障支出34.83万元，占年初预算的28.73%，占年度总预算的1.18%；

（10）灾害防治及应急管理支出2.38万元，占年度总预算的0.08%。

三、2023年上半年财政预算执行中存在的问题

1.   预算支出执行的刚性约束不够，收入与支出不相匹配。个别支出与年初预算有较大的不确定性，年初预算的编制难度较大；财政支出刚性约束不够，导致部分预算支出和时间节点不相匹配。

2.   镇街财政体制调整后，以收定支，全镇可用财力与镇经济社会发展需求存在有较大制约瓶颈，改善民生、推进重大决策和建设重点项目等方面资金需求缺口较大，今年财政收入仍然面临不少制约因素，财政收支形式形势严峻镇财政带来持续较大的压力。

四、下一步工作重点

1. 严控预算支出。继续落实党政机关带头过紧日子工作要求，从严从紧把控预算支出，努力降低行政运行成本，把有限财力统筹用于“三保”，保障社会稳定及经济发展的需要，确保当年预算收支平衡。

2. 加强财政监管。严肃财经纪律，严格财务制度，规范项目管理，积极发挥财政政策和财政资金的调控职能，切实加强财政监督，推进依法理财，科学理财，不断提升财政管理效能和资金绩效。