重庆市江津区龙华镇人民政府2023年财政预算调整方案报告

重庆市江津区龙华镇人民政府

2023年财政预算调整方案报告

——2023年7月20日在龙华镇第五届人代会第四次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现向本次会议报告2023年度财政预算调整方案，请予审议。

一、2023年财政预算调整方案

（一）    预算调整的主要原因 

在2023年预算的执行中，因疫情影响、政策性清算调整、专项补助追加等因素，一般公共预算收入、支出与年初预算数发生了变化，按照《预算法》的规定，需对龙华镇2023年一般公共预算进行调整。调整原因主要有以下几方面：

1.   专项补助追加：

（1）2022年重点民生实事燃气安全装置改造工程款0.73万元（津财产业〔2023〕13号）；

（2）创文工作经费50万元（津财行〔2023〕5号）；

（3）三支一扶补助3.3万元（津人社发〔2023〕17号）；

（4）疫情防控7.95万元（预算追加减审批表）；

（5）2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助经费14.9万元（津财建〔2023〕6号）；

（6）江津区2023年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补）项目197.87万元（津财农〔2023〕13号）；

（7）2021年财金协同支持镇乡产业奖补58.37万元（公文办件〔2023〕4733号）；

（8）高标准农田管护经费0.3万元（津农业农村委函〔2023〕124号）；

    2. 政策性调整工资及清算、死亡丧葬抚恤、退休一次性补贴等财政体制财力补助97.97万元（津财预〔2023〕8号、16号、18号、19号；江津府办发〔2023〕35号）、人均财力因素调整均衡性补助调增140万元（津财预〔2023〕19号、江津府办发〔2023〕35号）。

（二）一般公共预算调整情况

1. 一般公共预算收入调整

全镇年初预算一般公共预算总收入2940.02万元（其中当年一般公共预算收入2787.16万元、上年结转152.86万元），本次一般公共预算收入调整增加571.39万元，调整后预算收入为3511.41万元，其中：公共财政预算收入130万元，与年初预算一致；县级基本财力保障机制奖补收入2648.40万元，比年初预算增加97.97万元；固定数额补助收入41.31万元，与年初预算一致；均衡性转移支付收入140万元，比年初预算增加140万元；专项转移支付收入398.84万元，比年初预算增加333.42万元；上年结转152.86万元，与年初预算一致。

    2. 一般公共预算支出调整

全镇年初预算支出2940.02万元，预算支出调整增加571.39万元，调整后预算支出为3511.41万元。根据以收定支的财政预算原则，在保障人员、运转经费的前提下，对各项支出预算做相应的调整安排：

（1）一般公共服务支出1238.66万元（其中镇级人大会议2.5万元、人大代表活动经费10.95万元），比年初预算增加61.56万元；

（2）教育支出11.04万元，与年初预算一致；

（3）文化旅游体育与传媒支出200.13万元，比年初预算增加55.80万元；

（4）社会保障和就业支出691.83万元，比年初预算增加49.57万元；

（5）卫生健康支出151.38万元，比年初预算增加27.95万元；

（6）城乡社区事务支出124.90万元，比年初预算增加48.02万元；

（7）农林水事务支出825万元，比年初预算增加271.96万元；

（8）灾害防治及应急管理支出17.67万元，比年初预算增加17.67万元；

（9）交通运输支出62.85万元，与年初预算一致；

（10）住房保障支出160.08万元，比年初预算增加38.86万元；

（11）预备费27.87万元，与年初预算一致。

     3. 调整后的龙华镇2023年一般公共预算收支预算平衡情况

    预算调整后，一般公共预算收入合计3511.41万元，一般公共预算支出合计3511.41万元，收支平衡。

二、完成年度预算批准和调整目标的主要工作任务

1. 抓好收入支出预算执行

发挥协税护税职能，进一步强化税源信息共享，积极主动协调、配合税务机关搞好征收；严格按照财政预算执行财政支出，保证支出重点，调整和优化支出结构，科学调度筹措资金，积极向上级部门争取项目资金，提高财政资金使用效益，增强预算执行的时效性和均衡性。

    2. 加强财政监管，提高资金使用绩效

依法行政，继续坚持过紧日子措施，规范财务管理，加强内控建设；坚持“三保”总基调，主动适应经济发展新常态，以科学化、规范化、透明化为方向，强化财政运行的公开透明，自觉接受人大和社会各方面监督，确保财政资金安全。