重庆市江津区龙华镇人民政府

2021年部门决算公开说明                            

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照精简效能原则和综合设置要求，镇党委、政府统一设置10个综合办事机构。

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

（3）经济发展办公室：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

（4）民政和社会事务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（9）人大办公室：主要负责镇人大日常事务和文档工作。

（10）综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的行政执法权。

（二）单位构成

镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，统一设置事业站所6个。

（1）农业服务中心：主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（2）文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

（4）退役军人服务站：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（5）综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

（6）旅游服务中心：负责旅游发展政策、法规的宣传贯彻、辖区乡村旅游宣传推介、承担旅游项目、景区建设、旅游产业、市场主体的协调服务工作、指导和监督旅游设施的质量规范、协助开发、利用和保护辖区旅游资源等。

二、部门决算情况说明

（一）总收入与上年度对比分析

2021年收入总计3428.07万元，其中财政拨款收入3100.8万元，其他收入327.27万元。与上年决算数相比减少2239.81万元，主要原因是改厕、危房改造等其他收入减少。

（二）总支出与上年度对比分析

2021年支出总计3977.33万元。其中：一般公共服务支出1075.24万元；教育支出264.84万元；文化旅游体育与传媒支出215.88万元；社会保障和就业支出598.13万元；卫生健康支出284.14万元；城乡社区支出271.88万元；农林水支出953.39万元；交通运输支出8.25万元；住房保障支出132.61万元；灾害防治及应急管理支出172.97万元。与上年决算数相比减少925.9万元，主要原因是今年收入减少导致相应的支出减少且部分项目资金结转下一年使用。

（三）财政拨款收入支出与上年度对比分析

2021年财政拨款收入3100.8万元，其中：县级基本财力保障机制奖补收入2226.98万元；均衡性财力补助65万元；结转补助收入289.27万元；固定数额补助收入66.9万元；其他一般性转移支付3万元；专项转移支付225.97万元；工商税收收入217.86万元；非税收入5.82万元。比上年决算数减少了28.53万元。

2021年财政拨款支出3253.8万元（包括上年结转153万元）。其中：基本支出2310.01万元（包括人员经费1833.7万元和公用经费476.31万元），项目支出943.79万元。比上年决算数增加了277.47万元，比年初预算数增加了442.36万元，主要是人员经费及项目经费的增加。财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1008.42万元, 占总支出的30.99%，主要用于人大、党委、政府、财政、群团、统计、综合行政执法大队等人员工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭补助支出；

（2）教育支出107.24万元，占总支出的3.29%，主要用于职工学习培训、连接道路修建、对镇内学校的补助等支出；

（3）文化旅游体育与传媒支出212.88万元，占总支出的6.54%，主要用于文化服务中心、旅游服务中心人员工资福利支出、商品服务支出以及群众文化活动、创文、文化宣传、新时代精神文明站所维建等支出；

（4）社会保障和就业支出574万元，占总支出的17.64%，主要用于社保所、退役军人服务站人员工资福利支出、商品服务支出以及职工养老保险、职业年金、退休人员退休费、健康休养费、敬老院管理事务及人员工资等支出；

（5）卫生健康支出190.23万元，占总支出的5.85%，主要用于民政和社会事务办人员工资福利支出、商品服务支出以及单位职工医疗保险、公务员医疗补助、新冠肺炎疫情防控等支出；

（6）城乡社区支出244.88万元，占总支出的7.53%，主要用于规划建设环保办人员工资福利支出、商品服务支出以及市政设施维护、环卫保洁、老场镇环境改善、违法建筑整治、民生实事项目等支出；

（7）农林水支出629.49万元，占总支出的19.35%，主要用于农业服务中心人员工资福利支出、商品服务支出以及村（社区）办公费、社长（居民组长）误工补贴、服务群众工作经费、农村道路、水利等基础设施维修管护等支出；

（8）交通运输支出8.25万元，占总支出的0.25%，主要用于公路维修养护、农村公路安全隐患整治、渡船发航员补助等支出。

（9）住房保障支出132.61万元，占总支出的4.08%，用于单位职工住房公积金支出。

（10）灾害防治及应急管理支出145.8万元，占总支出的4.48%，主要用于平安建设办、应急管理办人员工资福利支出、商品服务支出以及安全监管事务、自然灾害救灾及恢复重建等支出。

（四）年末收支结余情况分析

2021年，本年收入总计3428.07万元（其中财政拨款收入3100.8万元），本年支出总计3977.33万元（其中财政拨款支出3253.8万元），年初结转和结余764.54万元（其中财政拨款结转153万元），故年末结转和结余215.28万元（其中财政拨款无结转）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出，与年初预算数和上年决算数相比无变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数和上年决算数相比无变化。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年“三公”经费总共支出28.35万元，比年初预算数减少7.65万元，比去年增加16.58万元。主要是因为今年新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出数额情况

2021年因公出国（境）费为0元，与上年一致。

2021年公务用车购置及运行维护费25.6万元，其中公务车运行维护费8.4万元，比去年减少1.69万元，主要是厉行节约、注重爱护、减少了公车维修维护费用；公务车购置为17.2万元，去年为0，主要是因为今年新购置一辆公务公车。

2021年公务接待费2.75万元，全部为国内接待费，比去年增加1.07万元，主要是因为上级部门到我镇检查乡村振兴等方面工作导致接待费用增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年因公出国（境）共计0人；公务用车购置1辆，保有量为3辆，比去年增加一辆；公务接待36批次，344人，80元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出476.31万元，比上年增加了38.55万元，增长8.81%；比年初预算数增加了99.41万元，增长26.38%，主要原因是今年人员新招录3人、领导实改非2人后调入领导2人以及今年换届选举等重点工作支出增多等。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2021年本单位会议费支出6.34万元，比去年增加2.63万元，增加70.89%，主要原因是今年因党委、人大、村居等换届选举重点工作导致支出较去年所有增加。

2021年本单位培训费支出1.22万元，比去年增加0.1万元，增加8.93%，主要原因是今年换届选举等重点工作导致支出较去年所有增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额552.2万元，其中：政府采购货物支出62.82万元、政府采购工程支出435.83万元、政府采购服务支出53.55万元。授予中小企业合同金额83.8万元，占政府采购支出总额的15.18%，其中：授予小微企业合同金额72.8万元，占政府采购支出总额的13.18%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金38万元，从评价情况来看，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果（项目资金绩效目标自评表见附件）

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照资金使用相关要求，及时按标准分配拨付到至各村（社区）用于工作运转，较好地解决了我镇村（社区）办公基本运转支出，进一步加强了村（社区）组织运转经费保障工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从上级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023）47861014。

Sheet 1: GK01 收入支出决算总表

Sheet 2: GK02 收入决算表

Sheet 3: GK03 支出决算表