重庆市江津区珞璜镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

坚持镇街促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成。

重庆市江津区珞璜镇人民政府（内设机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室）。

重庆市江津区珞璜镇农业服务中心（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇水利服务中心（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇文化服务中心（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇劳动就业和社会保障服务所（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇退役军人服务站（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇综合行政执法大队（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇企业服务中心（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7438.4万元，其中：上年结转一般公共预算拨款55.72万元，本年一般公共预算拨款7382.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加828.68万元，主要是人员和市政维护经费增加，导致基本支出增加29.02万元，项目支出增加799.66万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7438.4万元，其中：人员经费和日常公用经费等基本支出4542.48万元，项目支出2895.92 万元。

1. 一般公共服务支出2350.25 万元。

基本支出(人员和公用经费）：共2194.71万元，其中：行政运行1627.18万元（政府办公厅（室）及相关机构事务、城管大队）；事业运行567.53万元（企业服务中心、综合行政执法大队）。

项目支出：共155.53万元，其中人大会议20万元；一般行政管理事务128.53万元（网格管理员误工补贴76.54万元、机关食堂劳务50.99万元、政务公开经费1万元）；信访事务3万元；专项普查活动4万元。

2. 国防支出2万元，均为项目支出，为兵役征集。

3. 公共安全支出383.74万元，均为项目支出。

其中：珞璜南站站前广场管理经费135万元（120.00万元人员工资、15万元日常管理费用）；老川黔护路队经费9.70万元；渝贵高铁护路队经费57万元；区级部门派驻珞璜镇机构临聘人员162.8万元；平安建设经费4.04万元；交通劝导站经费7.20万元；交通协勤人员工资5万元；公共安全经费3万元。

4. 教育支出22.64万元，均为基本支出，为机关干部培训费。

5. 文化旅游体育与传媒支出110.31万元。

基本支出：群众文化106.31万元。

项目支出：其他文化旅游体育与传媒支出4万元。

6.社会保障和就业支出1000.02万元。

基本支出：共930.57万元，其中：社会保险经办机构189.83万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出299.09万元；机关事业单位职业年金缴费支出149.55万元；其他行政事业单位养老支出257.24万元（健康休养费等）；事业运行34.85万元（退役军人服务站）。

项目支出：共69.46万元，其中：社保工作经费0.5万元；社保社会福利事业单位16.67万元（敬老院管理经费和人员工资待遇）；其他农村生活救助21.32万元（珞璜电厂征地后群众生活困难补助）；退役军人工作经费2万元；其他行政事业单位养老支出26.7万元（社保补差人员待遇）；其他社会保障和就业支出2.27万元。

7.卫生健康支出276.21万元。

基本支出：共273.21万元。其中：行政单位医疗108.17万元；事业单位医疗78.77万元；公务员医疗补助25.5万元；其他行政事业单位医疗支出60.77万元。

项目支出：共3万元，均为公共卫生、健康三创经费3万元。

8.城乡社区支出1683.5万元，均为项目支出。

其中：规划建设经费3万元；违法建筑整治经费1万元；市政车辆经费56万元；市政维护经费1623.5万元。

9.农林水支出1218.91万元。

基本支出：事业运行776.87万元（农林水）。

项目支出：共442.04万元，其中：农村社会事业6万元（动物疫病防控经费2万元、人居环境整治2万元、粮食安全等农业工作2万元）；森林生态效益补偿5.72万元（2023年结转非国有林生态保护管护项目）；林业防灾减灾5万元（林业管护经费）；水利支出10.7万元（水利基础设施维护、河长制等）；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10万元；对村级公益事业建设的补助50万元（2023年结转农村综合改革美丽乡村建设项目）；对村民委员会和村党支部的补助354.62万元（民生实事50万元、服务群众工作经费62万元、党建群团工作75万元、村（社区）办公运转经费62万元、小组长误工补助102.24万元、残疾人专职补助1.44万元、国土义务监察信息员通讯补助1.44万元、未成年人保护工作经费0.5万元等）。

10.交通运输支出78.82万元（公路养护），均为项目支出。

11.住房保障支出238.17万元（职工住房公积金），均为基本支出。

12.预备费73.83万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7438.4万元（含上年结转55.72万元），一般公共预算财政拨款支出7438.4万元，比2023年增加828.68万元。其中：基本支出4542.48 万元，比2023年增加29.02万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2895.92 万元，比2023年增加799.66万元，主要原因是2023年结转和市政维护经费等项目预算增加等。

珞璜镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算88万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费20万元，与2023年持平；公务用车运行维护费68万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费678.24万元，比上年减少57.82万元，主要原因是公用经费预算压减，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、培训费、公务接待费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1044.5万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1029.5万元。其中一般公共预算拨款政府采购1044.5万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2840.2万元，上年结转55.72万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车4辆、特种专业技术用车（市政清扫车）8辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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