重庆市江津区珞璜镇水利服务中心2023年单位预算情况说明

重庆市江津区珞璜镇水利服务中心2023年单位预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

珞璜镇水利服务中心作为公益一类的事业单位,主要承担本辖区内生活、生产经营和生态环境用水的统筹保障；防治水旱灾害和防汛抗旱相关事务；水资源管理、水资源保护、水土保持、防洪、节水、农村饮水安全工程及水库运行管理等方面的具体工作；河长制推行中的组织、协调、服务的工作，并承担珞璜镇政府和上级部门安排的其它工作。

（二）单位构成。

我部门没有下属单位，部门预算为单位本级预算。

1. 单位收支总体情况

1. 收入预算：2023年年初预算数177.42万元，其中：一般公共预算拨款177.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加177.42万元，主要原因是上年我单位预算包含在珞璜镇人民政府预算中，未单独预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数177.42万元，其中：教育支出0.82万元，社会保障和就业支出19.58万元，卫生健康支出8.33万元，农林水支出142.51万元，住房保障支出6.17万元。支出较去年增加177.42万元，主要原因是上年我单位预算包含在珞璜镇人民政府预算中，未单独预算。

1. 单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入177.42万元，一般公共预算财政拨款支出177.42万元，比2022年增加177.42万元。其中：基本支出155.60万元，比2022年增加155.60万元，主要原因是上年我单位预算包含在珞璜镇人民政府预算中，未单独预算；项目支出21.82万元，比2022年增加21.82万元，主要原因是上年我单位预算包含在珞璜镇人民政府预算中，未单独预算。

重庆市江津区珞璜镇水利服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，2022年我单位预算包含在珞璜镇人民政府预算中，未单独预算。

1. 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费24.55万元，比上年增加24.55万元，主要原因是2023年珞璜政府与下属7个事业单位分开预算。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.82万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排无购置车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴吉 联系方式：023-47605985