重庆市江津区珞璜镇人民政府2023年部门预算情况说明

重庆市江津区珞璜镇人民政府2023年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

坚持镇街促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成。

重庆市江津区珞璜镇人民政府（内设机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室）。

重庆市江津区珞璜镇农业服务中心（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇水利服务中心（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇文化服务中心（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇劳动就业和社会保障服务所（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇退役军人服务站（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇综合行政执法大队（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇企业服务中心（二级单位）。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6609.72元，其中：上年结转一般公共预算拨款167.86万元，本年一般公共预算拨款6441.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。本年一般公共预算拨款收入较去年增加274.81万元，主要是人员增加，导致基本支出增加72.04万元，项目支出增加202.77万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6609.72万元，其中：人员经费和日常公用经费等基本支出4513.46万元，项目支出2096.26万元。

1. 一般公共服务支出2278.95万元。

基本支出(人员和公用经费）：共2178.95万元，其中：行政运行1638.82万元（政府办公厅（室）及相关机构事务、城管大队）；事业运行540.13万元（企业服务中心、综合行政执法大队）。

项目支出：共100.00万元，其中人大会议20.00万元，一般行政管理事务70.00万元，信访事务5.00万元，专项普查活动5.00万元。

1. 国防支出4.00万元，均为项目支出，为兵役征集。

3.公共安全支出631.86万元，均为项目支出。

其中：珞璜南站站前广场管理经费270.00万元（240.00万元人员工资，30.00万元日常管理）、网格管理员误工补贴72.00万元、上年结转网格管理员经费17.11万元，老川黔护路队经费9.70万元，渝贵高铁护路队经费74.10万元、区级部门派驻珞璜镇机构临聘人员158.35万元、平安建设经费1.00万元、交通劝导站经费7.20万元、交通协勤人员工资14.40万元、公共安全经费8.00万元。

4.教育支出22.40万元，均为基本支出，为机关干部培训费。

5.文化旅游体育与传媒支出115.95万元。

基本支出：群众文化105.95万元。

项目支出：其他文化旅游体育与传媒支出10.00万元。

6.社会保障和就业支出1056.14万元。

基本支出：共981.45万元，其中：社会保险经办机构208.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出296.06万元；机关事业单位职业年金缴费支出148.03万元；其他行政事业单位离退休支出293.28万元（健康休养费等）；事业运行35.95万元（退役军人服务站）。

项目支出：共74.69万元，其中：社保工作经费0.50万元；社保社会福利事业单位16.67万元（敬老院管理经费和人员工资待遇）；其他城市生活救助21.32万元（珞璜电厂征地后群众生活困难补助）；退役军人工作经费5.00万元；其他社会保障和就业支出31.20万元。

7.卫生健康支出267.00万元。

基本支出：共234.10万元。行政单位医疗72.57万元；事业单位医疗76.75万元；公务员医疗补助24.91万元；其他行政事业单位医疗支出59.87万元。

项目支出：共32.90万元。疫情防控经费10.00万元；公共卫生、健康三创经费22.90万元。

8.城乡社区支出546.54万元，均为项目支出。

其中规划建设经费2.00万元；违法建筑整治经费0.50万元；市政车辆经费48.00万元；市政环卫人员、驾驶员及执法协管员250.04万元；市政维护经费246.00万元。

9.农林水支出1307.16万元。

基本支出：事业运行754.71万元（农林水）。

项目支出：共552.45万元，其中：上年结转农业基础设施建设和农业产业发展项目资金138.00万元，动物疫病防控经费4.00万；林业防灾减灾10.00万元（林业管护经费）；水利支出21.82万元（水利志愿者、水利基础设施维护、河长制等）；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出16.00万元（乡村振兴、粮食安全等农业工作、人居环境整治）；对村民委员会和村党支部的补助362.63万元（民生实事、服务群众工作经费、党建群团工作、村（社区）办公运转经费、小组长误工补助、残疾人专职补助、国土义务监察信息员通讯补助、未成年人保护工作经费等）。

10.交通运输支出78.82万元（公路养护），均为项目支出。

11.住房保障支出235.90万元（职工住房公积金），均为基本支出。

12.预备费65.00万元。

1. 部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6609.72万元（含上年结转），一般公共预算财政拨款支出6609.72万元，比2022年增加442.67万元。其中：基本支出4513.46万元，比2022年增加72.04万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2096.26万元，比2022年增加370.63万元，主要原因是上年结转167.86万元，以及公共安全支出、社会保障和就业支出、住房公积金预算增加等。

珞璜镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算88万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费20万元，与2022年持平；公务用车运行维护费68万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

1. 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费736.06万元，比上年减少133.06万元，主要原因为公用经费预算压减，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、培训费、公务接待费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额82.50万元：政府采购货物预算12.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购82.50万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1928.40万元，上年结转167.86万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车4辆、特种专业技术用车（市政清扫车）9辆。

1. 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴吉 联系方式：023-47605985