重庆市江津区珞璜镇水利服务中心 2024年度部门决算公开说明

重庆市江津区珞璜镇水利服务中心

2024年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

珞璜镇水利服务中心作为公益一类的事业单位,主要承担本辖区内生活、生产经营和生态环境用水的统筹保障；防治水旱灾害和防汛抗旱相关事务；水资源管理、水资源保护、水土保持、防洪、节水、农村饮水安全工程及水库运行管理等方面的具体工作；河长制推行中的组织、协调、服务的工作，并承担珞璜镇政府和上级部门安排的其它工作。

（二）机构设置

我单位没有下属二级单位，预算为单位本级预算。 一般公共预算财政拨款开支实有人员为6人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计134.75万元，支出总计134.75万元。收支较上年减少8.08万元，下降5.66%，主要原因是根据津财预〔2023〕25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

2. 收入情况。2024年度本年收入合计134.75万元，较上年减少8.08万元，下降5.66%，主要原因为根据津财预〔2023〕25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。其中：财政拨款收入134.75万元，占比100%。

3. 支出情况。2024年度本年支出合计134.75万元，较上年减少8.08万元，下降5.66%，主要原因为根据津财预〔2023〕25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。其中：基本支出133.81万元，占比99.3%；项目支出0.94万元，占比0.7%。

4. 结转结余情况。本单位2024年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计134.75万元，支出总计134.75万元。收支较上年减少8.08万元，下降5.66%，主要原因为根据津财预〔2023〕25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入134.75万元，较上年决算数减少8.08万元，下降5.66%，主要原因为根据津财预〔2023〕25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。较年初预算数减少12.24万元，下降8.33%，主要原因是根据津财预〔2023〕25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出134.75万元，较上年决算数减少8.08万元，下降5.66%，主要原因为根据津财预〔2023〕25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

3.结转结余情况。2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出18.34万元，占比13.61%。较年初预算数增加0.78万元，增长4.44%，主要原因是根据津财预〔2023〕25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

（2）卫生健康支出5.28万元，占比3.92%。较年初预算数减少2.21万元，下降29.51%，主要原因是根据津财预〔2023〕25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

（3）农林水支出103.40万元，占比76.73%。较年初预算数减少12.28万元，下降10.62%，主要原因是根据津财预〔2023〕25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

（4）住房保障支出7.72万元，占比5.73%。较年初预算数减少2.2万元，下降39.86%，主要原因是根据津财预〔2023〕25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出133.81万元。其中：人员经费120.62万元，主要用于职工工资、社保缴费、住房公积金。，较上年决算数增加3.67万元，增长3.14%，主要原因是2024年度人员正常晋升工资，社保缴费基数调整。公用经费13.19万元，主要用于日常办公用品，差旅费，劳务费用等支出，较上年决算数减少2.91万元，减少18.07%，主要原因是执行政府过紧日子方案。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

本单位2024年度无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度无因公出国（境）费用；

本单位2024年度无公务车购置费用；

本单位2024年度无公务车运行维护费；

本单位2024年度无公务接待费万元；

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位无因公出国（境）；

2024年度本单位无公务用车购置；

2024年度本单位无国内公务接待；

2024年度本单位无公务接待费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

本单位2024年度无会议费、培训费支出，主要原因是执行政府过紧日子方案。

（二）机关运行经费情况

本单位2024年度本部门无机关运行经费支出，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因本单位是与政府合暑办公，所以固定资产登记在政府本级，我单位资产未纳入部门决算报表统计。

（四）政府采购支出说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金0.94万元；

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位无重点专项项目，因此公开一个一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。