重庆市江津区珞璜镇人民政府2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持镇街促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

重庆市江津区珞璜镇人民政府（内设机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室）。

重庆市江津区珞璜镇农业服务中心（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇水利服务中心（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇文化服务中心（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇劳动就业和社会保障服务所（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇退役军人服务站（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇综合行政执法大队（二级单位）；

重庆市江津区珞璜镇企业服务中心（二级单位）。

 2023年度，纳入本单位部门决算汇编范围的独立编制机构数为8个，独立核算机构数8个，一般公共预算财政拨款开支实有人员为174人，其中行政编制人员70人，行政参公人员10人，事业人员94人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计12638.58万元，支出总计12638.58万元。收支较上年决算数增加1158.50万元，增长10.09%，主要原因是根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用。

2. 收入情况。2023年度收入合计12638.58万元，较上年决算数增加1221.82万元，增长10.70%，主要原因是根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用。其中：财政拨款收入10169.70万元，占80.47%；其他收入2468.88万元，占19.53%。

3.支出情况。2023年度支出合计12638.58万元，较上年决算数增加1158.50万元，增长10.09%，主要原因是根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用，津财农［2023］13号追加农村公益事业奖补项目，津财白头［2023］55号追加支坪火灾补助，以及2023年网格员补助经费、调剂追加退休死亡抚恤及丧葬、美丽乡村奖补资金、医保工作考核经费等。其中：基本支出4853.66万元，占38.40%；项目支出7784.92万元，占61.60%。

1. 结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计10169.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2404.78万元，增长30.97%。主要原因是根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用，津财农［2023］13号追加农村公益事业奖补项目。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10169.70万元，较上年决算数增加3869.45万元，增长61.42%。主要原因是根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用。较年初预算数增加3559.98万元，增长53.86%。主要原因是根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用。

2. 2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10169.70万元，较上年决算数增加3837.93万元，增长60.61%。主要原因是根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用。较年初预算数增加3559.98万元，增长53.86%。主要原因是根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用等。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2495.91万元，占24.54%，较年初预算数增加216.96万元，增长9.52%，主要原因是津财预【2023】16号文件公务员年度考核奖和基础绩效奖等，工资福利、社保缴费、住房公积金，2023年网格员补助经费、调剂追加退休死亡抚恤及丧葬补助。

（2）国防支出5.99万元，占0.06%，较年初预算数增加1.99万元，增长49.75%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

（3）公共安全支出958.24万元，占9.42%，较年初预算数增加326.38万元，增长51.65%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

（4）教育支出6.13万元，占0.06%，较年初预算数减少16.27万元，下降72.63%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出164.40万元，占1.62%，较年初预算数增加48.45万元，增长41.79%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

（6）社会保障与就业支出1168.19万元，占11.49%，较年初预算数增加112.06万元，增长10.61%，主要原因是单位人员养老保险，职业年金等社保缴费基数变化。

（7）卫生健康支出417.27万元，占4.10%，较年初预算数增加150.26万元，增长56.28%，主要原因是单位人员行政医疗补助支出。

（8）城乡社区支出2968.89万元，占29.19%，较年初预算数增加2422.35万元，增长443.22%，主要原因是根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用。

（9）农林水支出1614.08万元，占15.87%，较年初预算数增加241.92万元，增长17.63%，主要原因是津财农［2023］13号追加农村公益事业奖补项目。

（10）交通运输支出75.60万元，占0.74%，较年初预算数减少3.22万元，下降4.09%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

（11）住房保障支出294.99万元，占2.90%，较年初预算数增加59.09万元，增长25.05%，主要原因是本单位人员住房公积金缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

 2023年度一般公共财政拨款基本支出4853.66万元。其中：人员经费4283.53万元，较上年决算数增加863.63万元，增长25.25%，主要原因是津财预【2023】16号文件公务员年度考核奖和基础绩效奖等。人员经费用途主要包括包括工资福利、社保缴费、住房公积金等。公用经费570.12万元，较上年决算数减少138.45万元，下降19.54%，主要原因是执行政府过紧日子方案。公用经费用途主要包括办公用品，劳务费，差旅费，劳务费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计61.58万元，较年初预算数减少26.42万元，下降30.02%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。较上年支出数减少2.21万元，下降3.46%，主要原因是严格按照上级“过紧日子”要求，例行节约，故三公经费较上年有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

2023年度本部门无公务车购置费。

   2023年度本部门公务车运行维护费60.56万元，主要用于公务车日常维修维护，保险，加油等费用。费用支出较年初预算数减少7.44万元，下降10.94%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。较上年支出数减少2.14万元，下降3.41%，主要原因是严格按照上级“过紧日子”要求，例行节约。

2023年度本部门公务接待费1.02万元，主要用于接待上级部门检查相关工作生活费用。费用支出较年初预算数减少18.98万元，下降94.90%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。较上年支出数减少0.07万元，下降6.42%，主要原因是严格按照上级“过紧日子”要求，例行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待27批次224人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费45.64元，车均购置费0万元，车均维护费4.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出321.19万元，机关运行经费主要用于开支用于为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少99.04万元，下降23.57%，主要原因是严格按照上级“过紧日子”要求，例行节约。

本年度会议费支出1.6万元，较上年12.53万元，减少87.23%，主要原因是严格按照上级“过紧日子”要求，例行节约。

本年度培训费支出6.65万元，较上年7.03万元，减少5.4%，主要原因是严格按照上级“过紧日子”要求，例行节约。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出说明

  2023年度本部门政府采购支出总额2889.12万元，其中：政府采购货物支出102.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2786.93万元。授予中小企业合同金额2889.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2105.47万元，占政府采购支出总额的72.88 %。主要用于采购市政管护费，机关日常办公设备，食堂劳务，物业服务费。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和53个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评53项，涉及资金5371.76万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位无重点专项项目，因此公开一个一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。