重庆市江津区珞璜镇文化服务中心 2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

珞璜镇文化服务中心作为公益一类的事业单位，主要负责组织本辖区内群众文化活动，繁荣群众文化事业；辖区内的文体设施建设、使用和维护，组织协调开展文体娱乐活动，指导村（社区）开展文体活动；组织指导群众艺术创作，开展文化交流活动；推进全区公共文化服务体系建设基层基础工作等相关工作并承担珞璜镇政府安排的其它工作。

（二）单位构成

我单位没有下属二级单位，预算为单位本级预算。 一般公共预算财政拨款开支实有人员为6人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计198.98万元，支出总计198.98万元。收支较上年决算数增加41.78万元，增长26.58%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

2. 收入情况。2023年度收入合计198.98万元，较上年决算数增加41.78万元，增长26.58%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。其中：财政拨款收入198.98万元，占100.00%。

3. 支出情况。2023年度支出合计198.98万元，较上年决算数增加41.78万元，增长26.58%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。其中：基本支出155.98万元，占78.39%；项目支出43.00万元，占21.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。

4. 结转结余情况。本单位2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计198.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加41.78万元，增长26.58%。主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入198.98万元，较上年决算数增加41.78万元，增长26.58%。较年初预算数增加47.39万元，增长31.26%。主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出198.98万元，较上年决算数增加41.78万元，增长26.58%。较年初预算数增加47.39万元，增长31.26%。主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.21万元，占0.11%，较年初预算数减少0.53万元，下降71.62%，主要原因是本单位2023年度无相关经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出164.40万元，占82.62%，较年初预算数增加48.45万元，增长41.79%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

（3）社会保障与就业支出20.79万元，占10.45%，较年初预算数减少0.73万元，下降3.39%，主要原因是单位人员养老保险，职业年金等社保缴费基数变化。

（4）卫生健康支出8.03万元，占4.03%，较年初预算数增加0.21万元，增长2.69%，主要原因是单位人员事业医疗补助支出。

（5）住房保障支出5.56万元，占2.79%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位人员住房公积金缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

 2023年度一般公共财政拨款基本支出155.98万元。其中：人员经费141.09万元，较上年决算数增加23.22万元，增长19.70%，主要原因是2023年度人员正常晋升工资，社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括工资福利、社保缴费、住房公积金等。公用经费14.88万元，较上年决算数减少5.01万元，下降25.19%，主要原因是执行政府过紧日子方案。公用经费用途主要包括日常办公用品，差旅费，劳务费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

本单位2023年度无“三公”经费支出情况。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度无因公出国（境）费用；

本单位2023年度无公务车购置费用；

本单位2023年度无公务车运行维护费；

本单位2023年度无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无因公出国（境）；

2023年度本单位无公务用车购置；

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出0.26万元，较上年0.21万元，增长0.46%，主要原因是当年培训次数增加了。

（二）国有资产占用情况说明

因本单位是与政府合暑办公，所以固定资产登记在政府本级，我单位资产未纳入单位决算报表。

（三）政府采购支出说明

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金43万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位无重点专项项目，因此公开一个一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。