重庆市江津区珞璜镇水利服务中心 2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

珞璜镇水利服务中心作为公益一类的事业单位,主要承担本辖区内生活、生产经营和生态环境用水的统筹保障；防治水旱灾害和防汛抗旱相关事务；水资源管理、水资源保护、水土保持、防洪、节水、农村饮水安全工程及水库运行管理等方面的具体工作；河长制推行中的组织、协调、服务的工作，并承担珞璜镇政府和上级部门安排的其它工作。

（二）单位构成

我单位没有下属二级单位，预算为单位本级预算。 一般公共预算财政拨款开支实有人员为6人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计142.83万元，支出总计142.83万元。收支较上年决算数增加11.19万元，增长8.50%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

2.收入情况。2023年度收入合计142.83万元，较上年决算数增加11.19万元，增长8.50%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。其中：财政拨款收入142.83万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计142.83万元，较上年决算数增加11.19万元，增长8.50%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。其中：基本支出133.04万元，占93.15%；项目支出9.79万元，占6.85%。

4.结转结余情况。本单位2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收支142.83万元。与2022年相比，财政拨款收支增加11.19万元，增长8.50%。主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入142.83万元，较上年决算数增加11.19万元，增长8.50%。较年初预算数减少34.59万元，下降19.50%。主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

2. 2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出142.83万元，较上年决算数增加11.19万元，增长8.50%。较年初预算数减少34.59万元，下降19.50%。主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少0.82万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无相关经费支出。

（2）社会保障与就业支出16.40万元，占11.49%，较年初预算数减少3.18万元，下降16.24%，主要原因是单位人员养老保险，职业年金等社保缴费基数变化。

（3）卫生健康支出6.84万元，占4.79%，较年初预算数减少1.49万元，下降17.89%，主要原因是单位人员事业医疗补助支出。

（4）农林水支出113.41万元，占79.41%，较年初预算数减少29.10万元，下降20.42%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

（5）住房保障支出6.17万元，占4.32%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位人员住房公积金缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

 2023年度一般公共财政拨款基本支出133.04万元。其中：人员经费116.95万元，较上年决算数增加23.11万元，增长24.63%，主要原因是2023年度人员正常晋升工资，社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括工资福利、社保缴费、住房公积金等。公用经费16.10万元，较上年决算数减少4.84万元，下降23.11%，主要原因是执行政府过紧日子方案。公用经费用途主要包括日常办公用品，差旅费，劳务费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数增加0.10万元，增长100.00%，较上年支出数增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是公务接待费用是接待长江干流珞璜段环境综合治理成果检测汇报工作生活费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度无因公出国（境）费用；

本单位2023年度无公务车购置费用；

本单位2023年度无公务车运行维护费；

本单位2023年度公务接待费0.10万元，主要用于接待公务接待费用是接待长江干流珞璜段环境综合治理成果检测汇报工作生活费用，费用支出较年初预算数增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。较上年支出数增加0.10万元，增长100.00%。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位无因公出国（境）；

2023年度本单位无公务用车购置；

2023年度本单位国内公务接待3批次22人；

2023年度本单位人均接待费43.18元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

因本单位是与政府合暑办公，所以固定资产登记在政府本级，我单位资产未纳入单位决算报表。

（三）政府采购支出说明

2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金9.79万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位无重点专项项目，因此公开一个一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。