重庆市江津区珞璜镇人民政府（本级）2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

珞璜党委、政府作为地方一级政府主要是坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

珞璜镇设立9个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、部门决算情况

（一）收支总体情况

1、收入支出总体情况。2023年度收入总计9955.10万元，支出总计9955.10万元。收支较上年决算数增加1957.63万元，增长24.48%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出，根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用，根据津财预［2023］16号追加公务员年度标考核及基础绩效奖补助，津财农［2023］13号追加农村公益事业奖补项目，津财白头［2023］55号追加支坪火灾补助，以及2023年网格员补助经费、调剂追加退休死亡抚恤及丧葬、美丽乡村奖补资金、医保工作考核经费等。

2、收入情况。2023年度收入合计9955.10万元，较上年决算数增加2020.96万元，增长25.47%，其中：一般公共预算财政拨款收入7486.21万元，占75.20%；其他收入2468.88万元，占24.80%。主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出，根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用，根据津财预［2023］16号追加公务员年度标考核及基础绩效奖补助，津财农［2023］13号追加农村公益事业奖补项目，津财白头［2023］55号追加支坪火灾补助，以及2023年网格员补助经费、调剂追加退休死亡抚恤及丧葬、美丽乡村奖补资金、医保工作考核经费等。

3、支出情况。2023年度支出合计9955.10万元，较上年决算数增加1957.63万元，增长24.48%，其中：基本支出2658.44万元，占比26.70%；项目支出7296.65万元，占比73.30%。主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出，根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用，根据津财预［2023］16号追加公务员年度标考核及基础绩效奖补助，津财农［2023］13号追加农村公益事业奖补项目，津财白头［2023］55号追加支坪火灾补助，以及2023年网格员补助经费、调剂追加退休死亡抚恤及丧葬、美丽乡村奖补资金、医保工作考核经费等。

4、结转结余情况。本单位2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计7486.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3203.91万元，增长74.82%。主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出，根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用，根据津财预［2023］16号追加公务员年度标考核及基础绩效奖补助，津财农［2023］13号追加农村公益事业奖补项目，津财白头［2023］55号追加支坪火灾补助，以及2023年网格员补助经费、调剂追加退休死亡抚恤及丧葬、美丽乡村奖补资金、医保工作考核经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1、收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7486.21万元，较上年决算数增加3235.43万元，增长76.11%。较年初预算数增加3225.45万元，增长75.70%。主要原因是增加了市政维护费用。

2、支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7486.21万元，较上年决算数增加3203.91万元，增长74.82%。主要原因是根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用。较年初预算数增加3225.45万元，增长75.70%。主要原因是根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4、比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1890.33万元，占25.25%，较年初预算数增加151.51万元，增长8.71%，主要原因是津财预【2023】16号文件公务员年度考核奖和基础绩效奖等。

（2）国防支出5.99万元，占0.08%，较年初预算数增加1.99万元，增长49.75%，主要原因是规范化阵地建设及民兵应急人员备装采购物资等费用。

（3）公共安全支出958.24万元，占12.80%，较年初预算数增加326.38万元，增长51.65%，主要原因是各村社区网格管理员误工生活补贴。

（4）教育支出4.79万元，占0.06%，较年初预算数减少6.10万元，下降56.01%，主要原因是根据津财预【2023】25号文件关于印发《江津区区级预算调剂管理办法（办法）》的通知调剂支出。

（5）社会保障与就业支出647.96万元，占8.66%，较年初预算数增加125.55万元，增长24.03%，主要原因是单位人员养老保险，职业年金等社保缴费基数变化。

（6）卫生健康支出282.29万元，占3.77%，较年初预算数增加131.40万元，增长87.08%，主要原因是计生食品药品安全协管员及流动人口协管员生活补助等。

（7）城乡社区支出2968.41万元，占39.65%，较年初预算数增加2422.37万元，增长443.63%，主要原因是根据津财建［2023］45号公文追加市政管护费用。

（8）农林水支出444.12万元，占5.93%，较年初预算数增加16.49万元，增长3.86%，主要原因是是津财农［2023］13号追加农村公益事业奖补项目。

（9）交通运输支出75.60万元，占1.01%，较年初预算数减少3.22万元，下降4.09%，主要原因是农村公路维修维护费用支出。

（10）住房保障支出208.49万元，占2.78%，较年初预算数增加59.09万元，增长39.55%，主要原因是本单位人员住房公积金缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2658.44万元。其中：人员经费2337.26万元，较上年决算数增加555.14万元，增长31.15%，主要原因是2023年度人员正常晋升工资，社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括工资福利、社保缴费、住房公积金等。公用经费321.19万元，较上年决算数减少99.04万元，下降23.57%，主要原因是执行政府过紧日子方案。公用经费用途主要包括日常办公用品，水费，电费，差旅费，劳务费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计61.44万元，较年初预算数减少26.56万元，下降30.18%，主要原因是压缩三公经费支出。较上年支出数减少1.88万元，下降2.97%，主要原因是执行政府过紧日子方案，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位公务车运行维护费60.56万元，主要用于公务用车维修维护，油费等日常费用支出。费用支出较年初预算数减少7.44万元，下降10.94%。较上年支出数减少2.14万元，下降3.41%，主要原因是执行政府过紧日子方案，减少三公经费支出。

 公务接待费0.88万元，主要用于接待上级部门因公检查相关工作生活费用支出。费用支出较年初预算数减少19.12万元，下降95.60%。较上年支出数增加0.26万元，增长41.94%，主要原因是政府本级公务接待费用包含其他事业单位公务接待费用，因为其他事业单位和政府是政府合暑办公。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国公务车保有量为13辆；国内公务接待22批次190人。2023年本部门人均接待费46.18元，车均维护费4.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出321.19万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公等费用支出。机关运行经费较上年支出数减少99.04万元，下降23.57%，主要原因是执行政府过紧日子方案。

本年度会议费支出0.85万元，较上年12.20万元，减少93.03%，主要原因是执行政府过紧日子方案。

本年度培训费支出5.25万元，较上年6.82万元，减少23.02%，主要原因是执行政府过紧日子方案。

（二）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，机要通信用车4辆、应急保障用车9辆。

（三）政府采购支出说明

 2023年度本部门政府采购支出总额2889.12万元，其中：政府采购货物支出102.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2786.93万元。授予中小企业合同金额2889.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2105.47万元，占政府采购支出总额的72.88 %。主要用于采购物业服务采购。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对38个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评38项，涉及资金4827.77万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位无重点专项项目，因此公开一个一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。