重庆市江津区珞璜镇人民政府2022年度 部门决算公开说明

重庆市江津区珞璜镇人民政府2022年度

部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

珞璜党委、政府作为地方一级政府主要是坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）单位构成

珞璜镇设立9个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、部门决算情况说明

（一）全年实现综合收入7934.14万元，(其中:财政拨款收入4250.78万元，其他收入3683.36万元)，综合支出7997.47万元，(其中:财政拨款支出为4282.30万元，其他支出3715.17万元)。

基本支出：2202.35万元，其中：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）1603.64万元，培训支出5.64万元，社会保障和就业支出355.35万元（其中：机关事业单位基本养老保险支出112.68万元，机关事业单位职业年金支出56.34万元，其他行政事业单位养老支出186.33万元），死亡抚恤支出19.08万元，卫生健康支出114.06万元（其中：行政单位医疗保险70.43万元，公务员医疗补助24.07万元，其他行政事业单位医疗支出19.56万元），住房公积金支出104.58万元。

项目支出：5795.12万元，其中：一般公共服务人大事务支出48.68万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出137.69万元（其中：一般行政管理事务支出112.49万元，信访事务支出25.2万元），统计信息事务支出7.29万元，征后宣传大学生进新疆、西藏新兵奖励支出6.24万元，其他公共安全支出961.9万元（含南站巡逻队、专职巡逻队、社会治安综合治理等），其他教育费附加安排的支出4.5万元，其他文化旅游体育与传媒支出62.01万元，社会保障和就业支出129.82万元（其中：社会保险经办机构支出3.26万元，义务兵优待补助支出52.53万元，  社会福利事业单位支出24.54万元，其他城市生活救助支出21.32万元，其他退役军人事务管理支出13.33万元，其他社会保障和就业支出14.84万元，卫生健康支出316.68万元（其中：  突发公共卫生事件新冠疫情、8.18森林火灾事务支出300.41万元，其他卫生健康支出16.27万元），城乡社区支出1711.08万元（生态环境整治及市政维护支出），农林水支出2077.36万元（其中：农业生产发展支出14.26万元，农村社会事业补助支出21.67万元，农村道路建设支出386.21万元，林业草原防灾减灾支出128.3万元，其他水利及抗旱支出357.63万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出20.93万元，对村级公益事业建设的补助支出257.5万元，对村民委员会和村党支部的补助支出890.86万元），交通运输支出300.34万元（其中：农村公路建设支出157.41万元，公路养护支出142.93万元），自然灾害灾后重建补助支出31.52万元。

一般公共预算项目支出：2079.95万元，其中：人大会议（人大活动经费）19万元，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）38万元，信访事务10万元，统计抽样调查支出3万元，征后宣传大学生进新疆、西藏新兵奖励支出4万元，其他公共安全支出541.08万元（含南站巡逻队、专职巡逻队、社会治安综合治理），社会保障支出53.82万元（其中：社会福利事业单位医保参保服务工作经费16.67万元，其他农村生活救助支出21.32万元，其他退役军人事务管理支出0.99万元，其他社会保障和就业支出14.84万元，突发公共卫生事件新冠疫情、8.18森林火灾事务支出290.38万元，其他卫生健康支出5.3万元，其他城乡社区公共设施支出608.7万元（生态环境整治及市政维护支出），农林水支出380.87万元，（其中：动物疫病防控支出0.97万元，饮水工程、河长制、水利设施维护支出17.04万元，对村民委员会和村党支部的支出362.86万元）,交通运输支出（乡村公路养护）94.93万元，上年结转自然灾害灾后重建补助支出31.52万元。

（二）年末收支结余情况

上年结转结余为63.33万元（其中一般公共预算财政拨款项目结转31.52万元），当年综合收入为7934.14万元（其中一般公共预算财政拨款收入4250.78万元），本年综合支出数为7997.47万元（其中：一般公共预算拨款支出为4282.3万元），综合结转结余数为0万元。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。本年“三公”经费支出总额为63.32万元，比上年支出数74.7万元减少11.38万元，下降了17.97%，其中：公务用车购置及运行维护费（含市政车辆）62.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费62.7万元，与预算68万元相比少5.3万元），比上年73.44万元减少了10.74万元，减少了17.12%；公务接待费0.62万元，与预算1万元相比少0.38万元，比上年1.27万元减少了0.65万元。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆（其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，市政特种专业技术用车9辆）；国内公务接待11批次107人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费58元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出420.23万元（其中会议费支出数为12.2万元，培训支出6.82万元），比2021年857.72万元，减少了437.49万元，主要原因是本年度财政拨款开支实有人员较上年度减少了，以及减少公务车购置费。机关运动经费主要用于为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，市政特种专业技术用车9辆。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额1523.63万元，其中：政府采购货物支出155.11万元、政府采购服务支出110.71万元、政府采购工程支出1257.81万元。授予中小企业合同金额1474.51万元，占政府采购支出总额的96.77%，其中：授予小微企业合同金额1459.91万元，占政府采购支出总额的95.81%。 

    五、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47605985

附件：重庆市江津区珞璜镇人民政府2022年决算公开表(本级)