2021年度珞璜镇部门决算公开说明

2021年度珞璜镇部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持镇街促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）机构设置　

重庆市江津区珞璜镇人民政府内设行政机构包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；下属7个事业单位：农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、企业服务中心、文化服务中心、水利服务中心。

（三）单位构成

2021年度，纳入本单位部门决算汇编范围的独立编制机构数为8个，独立核算机构数1个，一般公共预算财政拨款开支实有人员为168人，其中行政编制人员72人，行政参公人员6人，事业人员90人，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

全年实现综合收入10242.27万元，其中财政拨款收入6993.95万元，其他收入3248.32万元，综合支出10842.21万元，其中财政拨款支出为7340.16万元。

全年镇级综合收入10242.27万元，与上年12046万元相比减少14.97％，本年综合支出10842.21万元，与上年11670万元相比减少7.1％，原因是本年与上年相比，减少了抗击新冠疫情、长江洪峰灾后重建、生态环境整治等支出。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计10936.75万元，支出总计10936.75万元。收支出较上年决算数减少1,430.21万元、降幅11.56%，主要原因是减少了抗击新冠疫情、长江洪峰灾后重建、生态环境整治等支出。

2.收入情况。2021年度收入合计10242.27万元，较上年决算数减少1,803.97万元，降幅14.97%，主要原因是减少了抗击新冠疫情、长江洪峰灾后重建等支出。其中：财政拨款收入6,993.95万元，占68.3%；其他收入3248.32万元，占31.7%。此外，年初结转和结余694.48万元。 

3.支出情况。2021年度支出合计10842.21万元，较上年决算数减少827.89万元，降幅7.1%，主要原因是减少了抗击新冠疫情等支出。其中：基本支出4314.17万元，占39.8%；项目支出6528.04万元，占60.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余94.54万元，较上年决算数减少602.32万元，降幅86.4%，主要原因是一般公共预算支出增加及其他收入减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6993.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,031.22万元，降幅16.2%。主要原因是减少减少了抗击新冠疫情等支出。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6993.95万元，较上年决算数增增加668.99万元，增幅10.6%。主要原因是增加公路养护、对村民委员会补助、应急管理事务等支出。较年初预算数增加1,123.95万元，增幅19.1%。主要原因是增加公路养护、对村民委员会等补助支出。此外，年初财政拨款结转和结余694.48万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7340.16万元，较上年决算数增加1,379.81万元，增幅23.1%。主要原因是主要原因是增加公路养护、对村民委员会补助、应急管理事务等支出。较年初预算数1,470.16万元，25%。主要原因是主要原因是增加公路养护、对村民委员会补助、应急管理事务等支出。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余62.73万元，较上年决算数减少348.60万元，降幅84.7%，主要原因是主要原因是主要原因是增加公路养护、对村民委员会补助、应急管理事务等支出。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出2287.38万元，占31.2%，较年初预算数增加610.30万元，增幅36.4%，主要原因是退休“中人”清算一次性退休补贴支出、

  （2）国防支出17.04万元，占0.2%，较年初预算数17.04万元，增幅100%，主要原因是追加兵役征集宣传大学生进新疆、西藏新兵奖励支出。

  （3）公共安全支出571.8万元，占7.8%，较年初预算数增加11.80万元，增幅2.1%，主要原因是追加2021年疫情防控专项补助经费等支出。

  （4）教育支出40万元，占0.5%，较年初预算数增加4.24万元，增幅11.9%，主要原因是追加2021年示范区社区教育补助经费支出。

  （5）文化旅游体育与传媒支出139.88万元，占1.9%，较年初预算数减少14.06万元，降幅9.1%，主要原因是2021年创文经费减少支出。

  （6）社会保障与就业支出768.54万元，占10.5%，较年初预算数10.37万元，1.4%，主要原因是追加居民医保征收劳务费用等支出。

  （7）卫生健康支出506.62万元，占6.9%，较年初预算数增加114.39万元，增幅29.2%，主要原因是2021年新冠疫情疫苗接种补助支出。

  （8）节能环保支出150.62万元，占2.1%，较年初预算数增加145.62万元，2912.4%，主要原因是水口坝水源地保护及取水口农村饮水建设支出。

  （9）城乡社区支出872.04万元，占11.9%，较年初预算数增加67.98万元，增幅8.45%，主要原因是生态环境整治及市政维护等支出。

  （10）农林水支出1311.25万元，占17.9%，较年初预算数增加203.22万元，增幅18.34%，主要原因是林业草原防灾减灾支出、饮水工程、河长制、水利设施维护支出、对村民委员会和村党支部的支出。

（11）交通运输支出210.84万元，占2.9%，较年初预算数增加170.84万元，增幅427.1%，主要原因是乡村公路养护、农村公路修建支出。

  （12）住房保障支出202.88万元，占2.8%，较年初预算数增加49.64万元，增幅32.4%，主要原因是机关事业单位人员住房公积金基数调整。

  （13）灾害防治及应急管理支出261.29万元，占3.6%，较年初预算数增加78.81万元，增幅43.2%，主要原因是突发长江洪峰灾后重建补助支出。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费3456.45万元，较上年决算数增加339.63万元，增幅10.9%，主要原因是人员数量增加。人员经费用途主要包括机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、医疗保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、住房公积金等支出。公用经费857.72万元，较上年决算数增加108.19万元，增幅14.4%，主要原因是人员数量增加。公用经费用途主要包括办公费用支出、差旅费用支出及其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计74.7万元，较年初预算数减少31.30万元，降幅29.5%，主要原因是公务用车购置费实际支出减少、压缩公务接待费用支出。较上年支出数减少4.94万元，降幅6.2%，主要原因是压缩公务接待费用支出。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数0.00万元，0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用因公出国（境）费用支出。较上年支出数0.00万元， 0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费17.9万元，主要用于购置。费用支出较年初预算数减少0.10万元，降幅0.6%，主要原因是公务用车购置费实际支出减少。较上年支出数增加17.90万元，100%，主要原因是购置公务用车费用支出。

   公务车运行维护费55.54万元，主要用于公务用车日常办公油费、维修维护、保险等费用支出。费用支出较年初预算数减少12.46万元，降幅18.3%，主要原因是公务用车维修费用等相对减少支出。较上年支出数减少23.00万元，降幅29.3%，主要原因是公务用车维修费用等相对减少支出。

   公务接待费1.27万元，主要用于接待因为公务产生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少18.73万元，降幅93.7%，主要原因是压缩公务接待经费支出。较上年支出数减少0.16万元，降幅14.4%，主要原因是压缩公务接待经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费93.87元，车均购置费17.90万元，车均维护费3.97万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出857.72万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费支出67.36万元、水费支出1.45万元、电费支出12.39万元、邮电费支出38.95万元、差旅费用支出273.14万元、维修维护费用0.72万元、会议费用支出1.16万元、培训费用支出0.98万元、公务接待费用支出1.27万元、劳务费用支出61.34万元、工会经费支出95.67万元、福利费用支出0.87万元、公务用车运行维护费用13.77万元、其他交通费用支出135.9元、其他商品服务支出152.73万元。机关运行经费较上年决算数增加108.19万元，增幅14.4%，主要原因是人员数量增加支出。

（二）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

  2021年度本部门政府采购支出总额1693.74万元，其中：政府采购货物支出165.08万元、政府采购工程支出1227.95万元、政府采购服务支出300.71万元。授予中小企业合同金额652.26万元，占政府采购支出总额的38.5%，其中：授予小微企业合同金额292.44万元，占政府采购支出总额的17.3%。主要用于采购工程项目采购及购买服务采购等支出。

  五、预算绩效管理情况说明

本部门2021年度无预算管理工作开展情况。

 六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－47605985。

附件：1、珞璜镇2021年决算公开表

珞璜镇2021年度部门决算公开表.xls