重庆市江津区珞璜镇人民政府

2019年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构情况说明。2019年度，纳入本单位部门决算汇编范围的机构数为1个，上年相比减少5个,原因是上年度机构数填报了党委机构1个，事业机构4个（农业服务中心、社保所、文化站、水利站），按照本年度的填报口径，乡镇的所有行政、事业机构均在镇财政统一核算。

（二）单位实有人数说明。本年度实有人数为164人，其中行政71人，事业86人，与去年138人相比增加38人，其中兽医站事业单位合并增加事业人员16人，本年调入22人，调出8人，在职转退休4人。

二、部门决算情况

（一）收支执行情况。全年实现综合收入10929.61万元，其中财政拨款收入6311万元，其他收入4618.61万元，综合支出10690.26万元，其中财政拨款支出为6365.05万元。

全年镇级综合收入10929.61万元，与上年相比增加100%，本年综合支出10690.26万元，与上年相比增加100%，原因是上年决算只反映了一般财政拨款收支，本年度全口径反映了综合收支数。本年实现财政支出6345.65万元，其中人员经费和日常公用经费等基本支出 3965.23 万元，项目支出共2340.42万元，政府性基金支出40万元（养老服务站建设）,项目支出结转46.71万元。

基本支出：3965.23万元，其中：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 1365.72万元,统计信息事务67.5 万元；财政事务73.6万元；党委办公厅（室）及相关机构事务 173.86万元,文化体育与传媒支出170.13万元，社会保障和就业支出760.44万元，（其中：民政管理事务支出31.65万元，社会保险经办机构支出217.18万元，机关事业单位基本养老保险支出308.52万元，机关事业单位职业年金支出41.22万元，其他行政事业单位离退休支出38.74万元）；医疗卫生与计划生育支出376.97万元，（其中：计划生育机构行政运行135.54万元，行政单位医疗保险179.37万元，公务员医疗补助62.05万元）；城乡社区管理事务支出171.96万元；农林水事业运行489.22万元；应急管理事务行政运行70.26万元；住房公积金支出245.53万元。

项目支出：2380.42万元，其中：人大会议（人大活动经费）37.64万元；信访事务 9.89万元；一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 84.16万元；大学生进新疆、西藏新兵奖励支出6.2万元，安全稳定支出469.65万元（南站巡逻队、专职巡逻队、社会治安综合治理）；其他文化支出0.2万元；社区教育支出8.71万元，社会保障支出27.13万元；其他计划生育事务支出99.88万元（病媒生物防治项目支出）；节能环保支出16.15万元；其他城乡社区公共设施支出580.64万元（生态环境整治及“三创”经费支出）；农林水支出887.28万元，（其中：非洲猪瘟及林业松材线虫防病支出71.46万元，农村改厕及扶贫慰问支出17.15万元，对一事一议的补助支出150万元，对村民委员会和村党支部的支出414.75万元集体产权制度改革支出8.5万元）；交通运输支出（乡村公路养护）112.83万元，政府性基金预算财政拨款支出40万元（养老服务站建设）。

（二）年末收支结余情况

上年结转结余为81.37万元（均为一般公共预算财政拨款项目结转），当年综合收入为10929.61万元，本年综合支出数为10690.26万元，综合结转结余数为320.72万元（其中一般公共预算财政拨款项目结转数为46.71万元）。

三、“三公”经费情况说明

本年“三公”经费总额为93.87万元，比上年支出数400.2万元减少306.33万元，下降了76.54%。其中：公务车购置费15.74万元，与上年度331.69万元，减少了315.95万元，下降了95.25%，公务车运行费75.62万元（含市政垃圾车、洒水车、垃圾摆臂车、专职巡逻车），比上年58.26万元增加了17.36万元，增长29.7%，原因是上年购置的市政清扫作业车只产生了半年运行费用；公务接待费2.52万元，比上年10.27万元减少了7.75万元，比上年下降75.45%。本年机关公务车保有量为16辆，其中一般公务用车4辆，特种车型12辆（市政车辆）。“三公”经费人均数为0.57万元。

“三公”经费实物量情况。
   2019年本部门无因公出国（境）情况；公务用车购置1辆，公务车保有量为16辆，其中一般公务车4辆，特种车12辆（市政作业车）。
四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本年度部门机关运行经费支出981.23万元，比2018年926.72年增长了54.51万元，增长了5.88％，主要原因是兽医站事业单位合并到我单位，相应增加人员经费和公用经费。

资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中一般公务用车4辆，市政特种专业技术用车12辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出117.41万元，其中：货物采购12.73万元，工程采购104.68万元，服务采购3.48万元。

五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
 （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
 （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。