重庆市江津区珞璜镇2020年度部门决算公开情况

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持镇街促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护辖区稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）机构设置　

重庆市江津区珞璜镇人民政府内设行政机构包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；下属7个事业单位：农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、企业服务中心、文化服务中心、水利服务中心。

（三）单位构成

2020年度，纳入本单位部门决算汇编范围的独立编制机构数为1个，独立核算机构数2个，一般公共预算财政拨款开支实有人员为161人，其中行政编制人员68人，行政参公人员6人，非参公事业人员87人，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）全年实现综合收入12046万元，其中财政拨款收入6324.96万元，其他收入5721.04万元，综合支出11670万元，其中财政拨款支出为5960.34万元。

全年镇级综合收入12046万元，与上年10929万元相比增加9％，本年综合支出11670万元，与上年10690.26万元相比增加8％，原因是本年度抗击新冠疫情增加支出368万元，长江洪峰灾后重建增加支出124万元。

基本支出：3876.34万元，其中：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）1441万元，统计信息事务81.23　万元；财政事务55万元；党委办公厅（室）及相关机构事务　235.3万元，文化体育与传媒支出95.57万元，社会保障和就业支出734.56万元，（其中：社会保险经办机构支出118.13万元，机关事业单位基本养老保险支出209万元，机关事业单位职业年金支出121.7万元，其他行政事业单位离退休支出207万元，退役军人管理事务78.73万元）；医疗卫生与计划生育支出300万元，（其中：卫生健康管理事务95万元，行政事业单位医疗保险131.2万元，公务员医疗补助73.8万元）；城乡社区管理事务支出152万元；农林水事业运行500.08万元；应急管理事务行政运行113万元；住房公积金支出168.6万元。

一般公共预算项目支出：2094万元，其中：人大会议（人大活动经费）33.79万元；信访事务17万元；一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）134.61万元；大学生进新疆、西藏新兵奖励支出10万元，专项普查支出3.7万元，其他公共安全支出395.6万元（南站巡逻队、专职巡逻队、社会治安综合治理111万元，社会治安综合治理支出284.6万元）；其他文化支出22万元；社区教育支出17万元，社会保障支出39.3万元（其中义务兵优待金7.4万元，敬老院管理经费10.8万元，矿山村长合社区困难群众生活补助21.1万元）；其他卫生健康支出82万元（抗击新冠疫情支出）；节能环保支出60万元（水口坝水源地保护及取水口搬迁）；其他城乡社区公共设施支出620万元（生态环境整治及市政日常维护支出）；农林水支出525万元，（其中：动物疫病防治支出7万元，农村改厕支出33万元，林业支出11万元，扶贫慰问支出26万元，对一事一议的补助支出45万元，对村民委员会和村党支部的支出391万元，对集体经济组织的补助12万元）；交通运输支出（乡村公路养护）36万元，长江洪峰灾后重建支出98万元。

（二）年末收支结余情况

上年结转结余为320.72万元（其中一般公共预算财政拨款项目结转46.71万元），当年综合收入为12046万元（其中一般公共预算财政拨款收入6324.96万元），本年综合支出数为11670万元（其中一般公共预算拨款支出为5960.34万元），综合结转结余数为696.72万元（其中一般公共预算财政拨款项目结转数为411.32万元）。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

本年“三公”经费总额为79.64万元，比上年支出数93.87万元减少14.23万元，下降了15.16％。其中：公务车运行费78.54万元（含市政垃圾车、洒水车、垃圾摆臂车、专职巡逻车），比上年75.62万元增加了2.92万元，增长3．86％；公务接待费1.1万元，比上年2.52万元减少了1.42万元，比上年下降56.35％。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待12批次126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费87元，车均购置费0万元，车均维护费4.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出749.52万元（其中会议费支出数为10万元，培训支出3.6万元），比2019年981.23万元，减少231.71万元，降低23.61％，主要原因是本年度较2019年相比减少公务车购置费，机关厉行节约，减少办公费支出。比年初预算数656.87增加92.65万元。机关运动经费主要用于为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，市政特种专业技术用车12辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020政府采购货物支出206．41万元、政府采购服务支出267.86万元。授予中小企业合同金额454.37万元，占政府采购支出总额的95.8％，其中：授予小微企业合同金额381.06万元，占政府采购支出总额的80.35％。　　　

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对27个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金36.47万元；未委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，有效保障相关工作顺利开展，提升了辖区内居民生活质量。

（二）绩效自评结果

绩效自评表：详见附件

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。　　　　　

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－47605985

附件：1.珞璜镇2020年决算公开表

2.项目资金绩效目标自评表