重庆市江津区贾嗣镇人民政府（本级）2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 基层治理综合指挥室。负责基层治理综合指挥日常工作。负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关综合协调、文电、机要保密、会务接待、后勤保障等日常事务。完成镇党委、政府交办的其他任务。

2. 党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。负责人大、政协有关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

3. 经济发展办公室。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成镇党委、政府交办的其他任务。

4. 民生服务办公室。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。完成镇党委、政府交办的其他任务。

5. 平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域的工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成镇党委、政府交办的其他任务。

贾嗣镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（二）单位构成。

部门本级内设机构5个，统筹设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，机构规格为正科级。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2026年年初预算收入总计2056.04万元（含上年结转356.1万元），支出总计2056.04万元。

（二）收入预算情况。

2026年年初预算数2056.04万元，其中：上年结转356.1万元，一般公共预算拨款1699.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加470.27万元，主要是一般公共预算拨款增加114.17万元，上年结转356.1万元。

按照我区预算管理要求，财政拨款结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。2025年非财政拨款结转金额56.82万元。

（三）支出预算情况。

2026年年初预算数2056.04元（含上年结转356.1万元），其中：一般公共服务支出1185.68万元，城乡社区支出100万元，社会保障和就业支出277.16万元，卫生健康支出79.31万元，住房保障支出78.24万元，农林水支出279.46万元，国有资本经营预算支出3.2万元，灾害防治及应急管理支出25万元，预备费28万元。支出较去年增加470.27万元，主要是基本支出增加74.25万元，项目支出增加369.02万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2026年财政拨款收入年初预算数2056.04万元（含上年结转356.1万元），支出年初预算数2056.04万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2051.84万元（含上年结转351.9万元），一般公共预算财政拨款支出2051.84万元，比2025年增加466.07万元。其中：基本支出1202.11万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加74.24万元，主要原因是人员增减变动等导致的人员经费增加；项目支出849.73万元，主要用于 城乡社区管理事务、农产品加工与促销、对村级公益事业建设的补助、地质灾害防治、农业生产发展等重点工作，比2025年增加391.82万元，主要原因是上年结转项目于本年度支付。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

2026年政府性基金预算收入1万元（含上年结转1万元），政府性基金预算支出1万元，主要用于三峡水库库区基金支出,比2025年增加1万元，主要原因是上年度新增项目结转本年度支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

2026年国有资本经营预算收入3.2万元（含上年结转3.2万元），国有资本经营预算支出3.2万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，比2025年增加3.2万元，主要原因是上年度新增项目结转本年度支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费年初预算10万元，比2025年减少（或增加）0万元，与上年度一致。

（二）“三公”经费分项情况说明

2026年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2025年减少（或增加）0万元；

2026年公务接待费年初预算数1万元，比2025年减少（或增加）0万元；

2026年公务用车运行维护费年初预算数9万元，比2025年减少（或增加）0万元；

2026年公务用车购置费年初预算数0万元，比2025年减少（或增加） 0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费156.19万元，比上年增加6.43万元，主要原因为预计用于信访维稳的差旅费增多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2051.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中业务用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （王小玲，电话：023-47651011）