重庆市江津区贾嗣镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

    1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

    2. 制定并执行本行政区域内的经济和社会发展规划和计划，管理农村经济工作，负责财政预算和支出，依法监督检查各种经济活动。负责有关的经济、社会统计工作。

    3. 依照法律规定的权限，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、村镇建设、土地规划、体育事业和财政、民政、信访、司法、计划生育、社会治安、综合治理、交通安全等行政工作以及其他社会化服务的管理工作。

    4. 保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。

    5. 指导村（居）委会工作，促进村（居）委会建设，提高其自治能力。

6. 承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

部门本级内设机构5个，各机构规范简称依次为：统筹设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。贾嗣镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

下设二级预算单位5个，分别是：重庆市江津区贾嗣镇便民服务中心（挂重庆市江津区贾嗣镇退役军人服务站牌子）、重庆市江津区贾嗣镇综合行政执法大队、重庆市江津区贾嗣镇产业发展服务中心、重庆市江津区贾嗣镇新时代文明实践服务中心、重庆市江津区贾嗣镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计2337.53万元，支出总计2337.53万元。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数2337.53万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款2337.53万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少177.08万元，主要是一般公共预算拨款减少177.08万元。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数2337.53万元，其中：一般公共服务支出1023.7万元，文化旅游体育与传媒支出63.05万元，社会保障和就业支出483.31万元，卫生健康支出114.24万元，城乡社区支出170.55万元，农林水支出357.04万元，住房保障支出100.2万元，预备费25万元。支出较去年减少177.08万元，主要是基本支出减少31.27万元，项目支出减少145.81万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年财政拨款收入年初预算数2337.53万元，支出年初预算数2337.53万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2337.53万元，一般公共预算财政拨款支出2337.53万元，比2024年减少177.08万元。其中：基本支出1859.82万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少31.27万元，主要原因是压缩了公用经费综合定额预算及本年度人员增减变动等；项目支出477.71万元，主要用于人大事务、 一般行政管理事务、 党委办公厅（室）及相关机构事务、社会保障和就业、 民政管理事务、城乡社区、农林水等重点工作，比2024年减少145.81万元，主要原因是财政体制收支基数调整后收入减少。

    五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区贾嗣镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区贾嗣镇人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算10万元，比2024年减少0.9万元，下降8.25%，主要原因是厉行节俭，公务接待费预算支出压缩。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2024年持平； 

2025年公务接待费年初预算数1万元，比2024年减少0.9万元，主要原因是厉行节俭，公务接待费预算支出压缩；

2025年公务用车运行维护费年初预算数9万元，与2024年持平；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，与2024年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费232.1万元，比上年减少44.87万元，主要原因为厉行节约，压减机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款477.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王小玲     联系方式：023-47651012