重庆市江津区贾嗣镇人民政府

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重庆市江津区贾嗣镇水利服务中心2023年部门预算情况说明

发布日期:2023-03-07 18:26:08

一、单位基本情况

职能职责

主要承担辖区农村水利、节水用水、水资源保护、水土保持等服务性工作以及河长制具体事务性工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数70.85万元,其中:一般公共预算拨款70.85万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加16.61万元,主要是由于人员增减变动。

(二)支出预算:2023年年初预算数70.85万元,其中:一般公共服务支出13.8万元,教育支出0.29万元,社会保障和就业支出4.6万元,卫生健康支出2.84万元,农林水支出47.17万元,住房保障支出2.15万元。支出较去年增加16.61万元,主要是由于人员增减变动。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入70.85万元,一般公共预算财政拨款支出70.85万元,比2022年增加16.61万元。其中:基本支出57.05万元,比2022年增加16.61万元,主要是由于人员增减变动。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出13.8万元,与上年持平。

重庆市江津区贾嗣镇水利服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元,三公经费主要预算在政府本级。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费57.05万元,比上年增加16.61万元,主要是由于人员增减变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年部门(单位)政府采购预算总额0万元,政府采购主要预算在政府本级。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款13.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆(公务车在政府本级中统一管理)。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:卢杰  联系方式:电话:023-47651012


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