重庆市江津区贾嗣镇人民政府2022年度部门决算情况说明（本级）

一、部门基本情况

组织机构及职能职责

1. 党政办公室：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

2. 党群工作办公室：主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

3. 人大办公室：主要负责镇人代会议和人大主席团会议承办、组织代表履职活动、收集并督促办理代表意见建议、上下联络协调、受理代表和群众来信、信息报送等职责。

4. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

5. 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

6. 平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7. 规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8. 财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9. 应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

 二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2022年度收入总计2221.48万元，支出总计2221.48万元。

  2.收入情况。2022年度收入合计2221.48万元。其中：财政拨款收入2221.48万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0万元。

  3.支出情况。2022年度支出合计2221.48万元。其中：基本支出1051.8万元，占47.4%；项目支出1169.68万元，占52.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收入、支出均为2221.48万元。因以前年度本单位未单独决算，而2022年开始下属事业单位与政府（本级）单独决算，故数据与上年决算数无法比较。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2221.48万元。

  2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2221.48万元。

  3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

  4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1291.49万元，占58.14%。

  （2）教育支出5.76万元，占0.26%。

  （3）文化旅游体育与传媒支出244.29万元，占11%。

  （4）卫生健康支出82.71万元，占3.72%。

  （5）城乡社区支出392.8万元，占17.68%。

  （6）农林水支出164.55万元，占7.41%。

  （7）住房保障支出39.88万元，占1.8%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2022年度一般公共财政拨款基本支出1051.8万元。其中：人员经费857.19万元。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费194.61万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、电话费等机关日常运转所需经费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2022年度“三公”经费支出共计11.09万元，较年初预算数减少5.91万元，下降34.7%。较上年支出数减少17.82万元，减少61.6%，主要原因是上年新购公务用车一辆。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

  公务车购置费0万元。公务车运行维护费10.34万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、下村扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.66万元，下降31%。

  公务接待费0.75万元，主要用于接待相关部门调研检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降62.5%。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待20批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费93.75元，车均维护费1.58万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出194.61万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、劳务费、维修费、租车费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、电话费等。机关运行经费较上年决算数减少157.5万元，下降44.7%。主要原因是2022年度分7个预算单位编报，事业单位数据按部门决算列报口径不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出4万元。本年度培训费支出4.76万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备等。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无此事项。

（二）绩效自评结果

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47651012