重庆市江津区贾嗣镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）面积、人口

贾嗣镇行政区域面积83.9平方公里，城镇建成区面积0.45平方公里，耕地面积28872亩。辖1个居民委员会、6个村民委员会，含5个居民小组、59个村民小组，截至2021底，全镇户籍人口3.34万。

（二）组织机构及职能职责

综合办事机构

1. 党政办公室：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

2. 党群工作办公室：主要负责纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。

3. 人大办公室：主要负责镇人代会议和人大主席团会议承办、组织代表履职活动、收集并督促办理代表意见建议、上下联络协调、受理代表和群众来信、信息报送等职责。

4. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责。

5. 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

6. 平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7. 规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8. 财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9. 应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

事业站所

1. 农业服务中心：主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

2. 文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3. 劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

4. 退役军人服务站：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

5. 综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

6. 水利服务中心：主要承担辖区农村水利、节水用水、水资源保护、水土保持等服务性工作以及河长制具体事务性工作。

7. 扶贫开发中心：主要承担扶贫开发统计、建档立卡、动态监测、促进政策落实、信息宣传、档案整理等服务性工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,746.87万元，支出总计3,746.87万元。收支较上年决算数减少2,014.71万元、下降35%，主要原因是上级财政拨款的其他收入减少。

 2.收入情况。2021年度收入合计3,514.77万元，较上年决算数减少2,076.81万元，下降37.1%，主要原因是上级财政拨款的其他收入减少。其中：财政拨款收入2,839.75万元，占80.8%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入675.02万元，占19.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余232.10万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,746.87万元，较上年决算数减少1,782.61万元，下降32.2%，主要原因是上级财政拨款的其他收入减少。其中：基本支出1,840.45万元，占49.1%；项目支出1,906.41万元，占50.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少232.10万元，下降100%，主要原因是本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,071.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少112.60万元，下降3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,839.75万元，较上年决算数减少174.70万元，下降5.8%。较年初预算数增加366.24万元，增长14.8%。此外，年初财政拨款结转和结余232.10万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,071.85万元，较上年决算数增加119.50万元，增长4%。较年初预算数增加366.24万元，增长13.5%。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少232.10万元，下降100%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,287.62万元，占41.9%，较年初预算数增加244.15万元，增长23.4%。

（2）教育支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数减少6.42万元，下降76.2%。

（3）文化旅游体育与传媒支出105.51万元，占3.4%，较年初预算数增加16.83万元，增长19%。

（4）社会保障与就业支出382.88万元，占12.5%，较年初预算数增加38.02万元，增长11%。

（5）卫生健康支出98.22万元，占3.2%，较年初预算数减少57.37万元，下降36.9%。

（6）城乡社区支出204.66万元，占6.7%，较年初预算数减少89.07万元，下降30.33%。

（7）农林水支出410.07万元，占13.3%，较年初预算数增加11.15万元，增长2.8%。

（8）交通运输支出118.44万元，占3.9%，较年初预算数增加83.24万元，增长236.5%。

（9）住房保障支出149.48万元，占4.9%，较年初预算数增加82.11万元，增长121.9%。

（10）灾害防治及应急管理支出312.96万元，占10.2%，较年初预算数增加43.59万元，增长16.2%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,840.45万元。其中：人员经费1,488.34万元，较上年决算数减少17.84万元，下降1.2%。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费352.11万元，较上年决算数减少56.40万元，下降13.8%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、电话费等机关日常运转所需经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计28.91万元，较年初预算数减少8.59万元，下降22.9%。较上年支出数增加16.48万元，增长132.6%，主要原因是新购公务用车一辆。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费16.68万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数减少1.32万元，下降7.3%，主要原因是严格执行公务车购置有关规定。

    公务车运行维护费10.84万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、下村扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.16万元，下降39.8%。

    公务接待费1.39万元，主要用于接待相关部门调研检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降7.3%。

    （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待10批次179人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费77.75元，车均购置费16.68万元，车均维护费1.55万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出352.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费、维修费、租车费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、电话费等。机关运行经费较上年决算数减少56.40万元，下降13.8%。

本年度会议费支出4.22万元，较上年决算数增加2.05万元，增加94.4%，主要原因是退役军人服务站组织退役军人会议增加。本年度培训费支出7.72万元，较上年决算数减少0.59万元，下降7.1%。主要原因是培训次数有所减少。

    （二）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额18.08万元，其中：政府采购货物支出18.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.08万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备等。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金62万元；未委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，有效保障相关工作顺利开展，提升了辖区内居民生活质量。

（二）绩效自评结果

    六、专业名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47951012。