重庆市江津区嘉平镇人民政府(本级)2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）单位构成。

1.党政办公室：主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤、档案等职责。

2.党群工作办公室：主要负责纪检、综合考核、机构编制、组织人事、基层党建、群团、机关支部、老干部、关工委、老体协等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、经济社会统计等职责，联系企业、商贸、计划、邮政电信、移动、电力、天然气、金融等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、卫生、计生、社会救助、救济、残疾人事业、老龄事业发展、敬老院、社会团体和武装等职责。

5.平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、政法、禁毒等职责。

6.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、税务、审计、国有资产管理、政府采购等职责。

8.应急管理办公室：主要负责安全生产综合监督、应急管理（消防、救灾、森林防火等）等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

单独设置人大办公室，负责镇人大日常事务。

组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1334.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1334.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加132万元，主要是基层治理奖补资金增加100万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1334.99万元，其中：一般公共服务支出772.56万元，国防支出0.8万元，公共安全支出100万元，教育支出3.42万元，文化旅游体育与传媒支出0.5万元，社会保障和就业支出182.38万元，卫生健康支出35.39万元，城乡社区支出31.58万元，农林水支出72.57万元，交通运输支出48.81万元，住房保障支出46.33万元，灾害防治及应急管理支出12.2万元，预备费28.46万元。支出较去年增加132万元，主要是基本支出增加107.16万元，项目支出增加24.84万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1334.99万元，一般公共预算财政拨款支出1334.99万元，比2022年增加132万元。其中：基本支出736.68万元，比2022年增加107.16万元，主要原因是政策性调整工资福利及社会保险经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，退休人员公用经费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出598.31万元，比2022年增加24.84万元，主要原因是增加了基层治理奖补资金等，主要用于公共安全、农林水、文化、卫生、市政等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算20.99万元，较2022年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2022年无变化，主要原因是2023年无因公出国（境）计划；公务接待费0.99万元，较2022年减少0.01万元，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严控公务接待；公务用车运行维护费20万元，较2022年无变化，主要原因是执行政府过紧日子思想，严控公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，较2022年无变化，主要原因是2023年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费146.23万元，比上年减少3.8万元，主要原因为执行政府过紧日子思想，压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、其他交通费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2023年单位政府采购预算总额1.2万元：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.2万元：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款598.31万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：隆娅林  联系方式：023-61060714