重庆市江津区嘉平镇2021年部门决算情况公开说明

一、单位基本情况

嘉平镇地处江津区南部，全镇辖7村1居，幅员面积89平方公里，总人口约2.4万人，是典型的农业镇。

（一）职能职责。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。            

（二）机构设置。

1.党政办公室：主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤、档案等职责。

2.党群工作办公室：主要负责纪检、综合考核、机构编制、组织人事、基层党建、群团、机关支部、老干部、关工委、老体协等职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、经济社会统计等职责，联系企业、商贸、计划、邮政电信、移动、电力、天然气、金融等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、卫生、计生、社会救助、救济、残疾人事业、老龄事业发展、敬老院、社会团体和武装等职责。

5.平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、政法、禁毒等职责。

6.规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7.财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、税务、审计、国有资产管理、政府采购等职责。

8.应急管理办公室：主要负责安全生产综合监督、应急管理（消防、救灾、森林防火等）等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

9.农业服务中心：主要承担农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。负责农村经营管理、扶贫开发、气象、科技、科协、自来水、水环境管理、面源污染防治等职责。

10.文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。负责宣传、意识形态、统战、民宗侨台、民主党派、精神文明、教育、文化、体育、旅游、招商引资、广电、协会、商会、网络安全、政府网站维护等职责。

11.劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。负责劳动就业、社会保障、社保医保、公共服务中心日常管理工作等职责。

12.退役军人服务站：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

13.综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医、交通等领域行政执法。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

单独设置人大办公室，负责镇人大日常事务。

组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（三）单位构成。

纳入本部门2021年决算的单位：镇人民政府（本级）、镇农业服务中心、镇劳动就业和社会保障服务所、镇退役军人服务站、镇综合行政执法大队、镇文化服务中心、镇扶贫开发中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4956.26万元，支出总计4956.26万元。收支较上年决算数5798.53万元减少842.27万元，减少14.52%，主要原因是较2020年度减少了自然灾害恢复重建资金和农村公路等基础设施建设资金收支。本部分的收入总计包括本年收入合计3691.62万元、年初结转和结余1264.64万元，支出总计包括本年支出合计3967.79万元、年末结转和结余988.47万元。

2.收入情况。2021年度收入合计3691.62万元，较2020年度减少1020万元，减少21.65%，主要原因是较2020年度减少了自然灾害恢复重建资金和农村公路等基础设施建设资金。其中：财政拨款收入2013.98万元，占54.56%，其他收入1677.67万元，占45.44%。   

3.支出情况。2021年度支出合计3967.79万元，较上年决算数减少561.4万元，减少12.4%，主要原因是较2020年度减少了自然灾害恢复重建资金和农村公路等基础设施建设资金支出。其中：基本支出1400.97万元，占35.31%；项目支出2566.83万元，占64.69%。

4.结转结余情况。2021年初结转和结余1264.64万元，年末结转和结余988.47万元，主要原因是部分结转工程或补助款已达到支付条件并已完成支付，造成结转资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度财政拨款收、支总计2080.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少461.89万元，减少18.17%。主要原因是2021年度减少了自然灾害恢复重建资金收支和对村级一事一议补助资金收支。

2.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2080.7万元，其中：本年财政拨款预算收入2013.98万元，上年结转66.72万元。较上年决算数减少461.89万元，减少18.17%，主要原因是减少了自然灾害恢复重建资金和对村级一事一议补助资金。较年初预算数1753.68万元增加327.02万元，增长18.65%，其中：基本支出收入增加170.06万元，项目支出收入增加156.96万元，主要原因有政策性调增人员经费和新冠肺炎疫情防控补助、信访积案、镇人大代表选举等追加项目预算资金。

3.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2080.7万元，较上年决算数减少461.89万元，减少18.17%。主要原因是减少了自然灾害恢复重建资金和对村级一事一议补助资金支出。较年初预算数1753.68万元增加327.02万元，增长18.65%。主要原因是政策性调增人员经费和新冠肺炎疫情防控补助、信访积案、镇人大代表选举的支出。

4.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数减少66.72万元，减少100%，主要原因是村级一事一议补助结转资金在本年度达到支付节点并完成支付。

5.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出745.87万元，占35.85%，较年初预算数增加79.37万元，增长11.91%，主要原因是政策性调增人员经费、追加解决信访积案款、驻镇驻村工作队工作经费、2020年大学生义务兵及进藏进疆一次性奖励经费。

（2）国防支出2.04万元，占0.1%，较年初预算数增加0.44万元，增加27.71%。主要原因是开展民兵应急队伍建设经费增加。

（3）教育支出11.3万元，占0.54%，较年初预算数增加9.3万元，增加464.73%，主要原因是追加了示范区社区教育经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出80.84万元，占3.89%，较年初预算数增加16.54万元，增长25.73%，主要原因是追加创文经费。

（5）社会保障与就业支出329.28万元，占15.83%，较年初预算数增加31.07万元，增长10.42%，主要原因政策性调增人员社保经费。

（6）卫生健康支出60.59万元，占2.91%，较年初预算数减少5.11万元，减少7.77%，主要原因是医疗补助支出减少。

（7）节能环保支出7.34万元，占0.35%，较年初预算数减少0.16万元，减少2.16%。主要原因是环保支出减少。

（8）城乡社区支出186.82万元，占15.42%，较年初预算数增加74.61万元，增长66.49%，主要原因是市政设施管护与运行支出增加。

（9）农林水支出409.5万元，占8.98%，较年初预算数增加28.67万元，增长7.53%，主要原因是水利、乡村振兴支出增加。

（10）交通运输支出48.24万元，占2.32%，较年初预算数增加28.24万元，增加141.19%，主要原因是农村公路养护支出增加。

（11）住房保障支出107.33万元，占5.16%，较年初预算数增加61.71万元，增长135.27%，主要原因是政策性调增人员经费。

（12）灾害防治及应急管理支出91.55万元，占4.4%，较年初预算数增加2.34万元，增长2.62%，主要原因是政策性调增人员经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1400.97万元。其中：人员经费1105.6万元，较上年决算数增加67.22万元，增长6.47%，主要原因是政策性调增人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费295.37 万元，较上年决算数减少5.29万元，减少1.76%，主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租车费、劳务费、差旅费、维修费。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

本年度“三公”经费总额30万元，比年初预算数27万元增加3万元，比上年支出数27.62万元增加2.38万元。

1.公务接待4.3万元，比年初预算数3万元增加了1.3万元，比上年决算数3.86万元增加0.44万元；公务接待费比上年增加的原因是为冲抵新冠疫情影响，本年开展招商引资工作接待增多。

2.公务车运行维护25.7万元，比年初预算数24万元增加1.7万元，比上年决算数23.76万元增加了1.94万元。公务车运行维护经费比上年增加的主要原因是我镇属于南部偏远山区镇，本年开展乡村振兴工作任务重且路途遥远，公务车辆油耗和使用频率高。

3.公务车购置费本年无发生。

（二）“三公”经费实物量情况。

公务接待共计46批次，567人次，人均接待费用约75.84元，公务接待费主要开支于招商引资工作。公务车年末保有量为4辆，平均每辆公务车费用为6.43万元。本年度未发生因公出国（境）费和国（境）外接待费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出295.37万元，比2020年度减少5.29万元，降低1.76%，主要原因是主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。机关运动经费主要用于机关运行经费主要用于办公费10.15万元，印刷费0.11万元，咨询费1万元，水电费3.18万元，邮电网络通讯费12.54万元，差旅费81.81万元，维修（护）费6.37万元，租赁费1.58万元，培训费0.27万元，公务接待费4.3万元，劳务费12.26万元，委托业务费1.12万元，工会与福利费30万元，公务车运行维护费25.7万元，其他交通费31.96万元，其他商品和服务支出73.03万元。

（二）国有资产占用情况。

截止2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤车3辆，应急保障车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额113.04万元，其中：政府采购货物支出37.12万元、政府采购服务支出75.92万元。授予中小企业合同金额103.13万元，占政府采购支出总额的91.23%，其中：授予小微企业合同金额76.47万元，占政府采购支出总额的67.65%。    

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对党组织服务群众工作经费开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金38万元。

（二）绩效自评结果。

详见表格。

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：隆娅林 联系方式：023-61060714