重庆市江津区嘉平镇2020年部门决算情况公开说明

一、单位基本情况

嘉平镇地处江津区南部，全镇辖7村1居，幅员面积89平方公里，总人口约2.5万人，是典型的农业镇。

（一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位行政部门有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室，正科级全额拨款事业单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、扶贫开发中心。

（三）单位构成

纳入本单位2020年度决算编制的预算单位包括本单位机关及下属6个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5798.53万元，支出总计5798.53万元。收支较上年决算数9319.14万元减少3520.61万元，减少 37.78%，主要原因是较2019年度减少了环保建设、四面山高速嘉平连接线建设工程款收支。本部分的收入总计包括本年收入合计4711.62万元、年初结转和结余1086.91万元，支出总计包括本年支出合计4529.19万元、年末结转和结余1269.34万元。

2.收入情况。2020年度收入合计4711.62万元，减少4207.52万元，减少47.17%，主要原因是较2019年度减少了环保建设、四面山高速嘉平连接线建设工程款收入。其中：财政拨款收入2273.22万元，占48.25%，其他收入2438.39万元，占51.75%。  

3.支出情况。2020年度支出合计4529.19万元，较上年决算数减少3703.04万元，减少44.98%，主要原因是较2019年度减少了环保建设、四面山高速嘉平连接线建设工程款支出。其中：基本支出1339.04万元，占29.56%；项目支出3190.15万元，占70.44%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1269.34万元，较上年决算数增加182.43万元，增长16.78%，主要原因是下达项目资金，项目未完工或未到支付节点。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2542.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2899.51万元，减少53.21%。主要原因是减少了环保建设、四面山高速嘉平连接线建设工程款

。年末结转和结余66.72万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2542.59万元，其中：本年财政预算收入2273.22万元，上年结转269.37万元。较上年决算数减少2906.51万元，减少53.34%。主要原因是减少了环保建设、四面山高速嘉平连接线建设工程款。较年初预算数2023.03万元增加250.19万元，增长12.37%。主要原因是基本支出收入增加226.57万元，项目支出收入增加23.62万元。较年初预算增加的原因有人员增加导致基本支出，新冠肺炎疫情防控补助、信访积案、区十七届人大代表补选经费等追加项目预算资金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2475.87万元，较上年决算数减少2703.86万元，减少52.2%。主要原因是减少了环保建设、四面山高速嘉平连接线建设工程款。较年初预算数2023.03万元增加452.84万元，增长22.38%。主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出增加和上年项目结转资金的支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余66.72万元，较上年决算数减少202.65万元，减少75.23%，主要原因是部分项目资金在本年度达到支付节点并完成支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出662.86万元，占26.77%，较年初预算数增加181.27万元，增长37.64%，主要原因是人员经费增加和项目支出增加。

（2）国防支出6.51万元，占0.26%，较年初预算数减少3.49万元，减少34.9%。

（3）教育支出8.44万元，占0.34%，较年初预算数增加2.96万元，增加54.01%，主要原因是社区教育学校支出增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出55.95万元，占2.26%，较年初预算数增加1.93万元，增长3.57%，主要原因是群众文化方面支出增加。

（5）社会保障与就业支出319.87万元，占12.92%，较年初预算数增加22.77万元，增长7.66%，主要原因是民政管理事务支出增加。

（6）卫生健康支出104.76万元，占4.23%，较年初预算数增加103万元，增长10.9%，主要原因是公共卫生支出增加。

（7）节能环保支出3万元，占0.12%，较年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是农村环境保护增加。

（8）城乡社区支出381.88万元，占15.42%，较年初预算数增加160.8万元，增长72.73%，主要原因是城乡社区公共设施支出增加。

（9）农林水支出402.88万元，占16.27%，较年初预算数增加8.44万元，增长2.14%，主要原因是水利、扶贫支出增加。

（10）交通运输支出289.68万元，占11.7%，较年初预算数增加20.31万元，增加7.54%，主要原因是农村公路养护支出增加。

（11）住房保障支出72.57万元，占2.93%，较年初预算数增加28.76万元，增长65.65%，主要原因是人员增加。

（12）灾害防治及应急管理支出167.48万元，占6.76%，较年初预算数增加15.8万元，增长10.42%，主要原因是自然灾害救灾支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1339.05万元。其中：人员经费1038.38万元，较上年决算数增加221.9万元，增长27.18%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费300.66万元，较上年决算数增加38.21万元，增加14.56%，主要原因是人员增加支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、租车费、劳务费、差旅费、维修费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

单位本年度“三公”经费总额27.62万元，比年初预算数33.31万元减少5.69万元，比上年支出数39.12万元减少11.50万元。减少的主要原因是本年度未购置公务车，加上严格贯彻落实中央八项规定和“转变四风”要求，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出数额情况

1.公务接待3.86万元，比年初预算数1.31万元增加了2.55万元，比上年决算数0.29万元增加3.57万元；公务接待费比上年增加的原因是接受脱贫攻坚及其他相关部门检查指导工作接待增多。

2.公务车运行维护23.76万元，比年初预算数32万元减少了8.24万元，比上年决算数21.56万元减少了2.20万元。公务车运行维护经费比上年减少的主要原因是本年度严格落实公务车使用规定，减少了支出。

3.公务车购置费本年无发生。

（三）“三公”经费实物量情况

公务接待共计53批次，506人次，人均接待费用约76.28元，公务接待费主要开支于各部门工作检查。公务车年末保有量为4辆，平均每辆公务车费用为5.94万元。本年度未发生因公出国（境）费和国（境）外接待费。

四、其他需要说明事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出300.66万元，比2019年增加38.21万元增加14.56%，主要原因是机构改革相比较2019年上半年人员增加，导致办公经费增加。机关运行经费主要用于办公费15.99万元，水电费3.05万元，邮电网络通讯费17.89万元，差旅费83.71万元，维修（护）费2.53万元，租赁费1.28万元，会议费0.42万元，培训费0.96万元，公务接待费3.86万元，劳务费11.30万元，委托业务费1.54万元，工会与福利费12万元，公务车运行维护费23.76万元，其他交通费43.06万元，其他商品和服务支出79.32万元。

（二）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信车1辆，应急保障车3辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额186.93万元，其中：政府采购货物支出148.59万元、政府采购服务支出38.34万元。授予中小企业合同金额180.89万元，占政府采购支出总额的96.75%，其中：授予小微企业合同金额177.89万元，占政府采购支出总额的95.17%。主要用于一体化净水设备采购。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对党组织服务群众工作经费开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金38万元，根据年初设定绩效目标，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

项目资金绩效目标自评表（详见附件1）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

嘉平镇党政办公室：023-6106 0711

嘉平镇财政办公室：023-6106 0714