重庆市江津区嘉平镇2019年部门决算情况公开说明

一、单位情况

1．主要职能与概况

重庆市江津区嘉平镇人民政府（以下简称“嘉平镇”）是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

嘉平镇地处江津区南部山区，是典型的农业镇，幅员面积89平方公里，总人口约2.5万人，辖8个村居。2018年，嘉平镇全面贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政中生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，在区委、区政府和镇委的坚强领导下，紧紧依靠全镇广大人民，深入落实“1233”发展思路，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，较好地完成了镇十八届人大第四次、五次会议确定的主要目标任务。

2．机构和人员情况

本单位是综合性单位，只有一个独立核算机构，设有行政编制25人，事业编制26人，编制数共计51人；但年末实有行政编制人员22人，事业编制人员23人，另有市政管理人员2人,但其编制在区市政园林局，经协商其人员经费在本单位列支，实有在职47人；行政退休15人，事业退休11人，社保补差1人，公共预算财政拨款（补助）开支人数共74人。因机构改革，退体人员自2018年3月后纳入社保统一管理。

二、部门决算情况说明

一般公共财政预算收入5049.10万元，比上年预算增加2895.93万元，提高了134.50%；另有上年财政拨款结转400万元；非同级财政拨款收入3870.04万元。与上年相比，增幅较大，主要原因是：本年加大了镇街保工资、保运转、保基本民生工作的力度，以及政策性调高人员工资，增加了环保建设、四面山高速嘉平连接线建设工程款等因素。

一般公共财政预算支出5179.73万元，非同级财政拨款支出3052.50万元。其中：

1、基本支出1078.93万元，比上年1065.41万元增加了1.27%，主要原因是对机构改革，原畜牧兽医站人员纳入本单位部门预算，造成了基本支出增加。

2、项目支出7153.30万元，其中：一般公共财政预算支出4100.80万元，比上年687.76万元增加了496.25%，非同级财政拨款支出3052.50万元，主要原因本年度项目支出增加了环保建设、四面山高速嘉平连接线建设工程款、纳入非同级财政拨款支出等因素。

3、本年度项目结余结转环保支出400万元，其中一般公共财政预算结转269.37万元，非同级财政拨款结转817.54万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

单位本年度“三公”经费总额39.12万元，比年初预算数51.44万元减少12.32万元，比上年支出数40.68万元减少1.56万元。减少的主要原因是执行中央八项规定和“转变四风”要求，厉行节约和对行政单位和人员进行了公务车改革。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

1、公务接待0.3万元，比年初预算数1.44万元减少1.14万元，比上年决算数2.95万元减少2.65万元；公务接待费比上年减少的原因是单位对公务接待加强了管理，减少了支出。

（2）公务车运行维护21.56万元，比年初预算数32万元减少了10.44万元，比上年决算数19.5万元增加了2.06万元。公务车运行维护经费比上年增加的主要原因是脱贫攻坚等工作用车大幅度增加。

（3）公务车购置费17.27万元，比年初预算数18万元减少了0.73万元，比上年决算数18.23万元减少了0.96万元。本年度内报废1辆，行驶里程已超35万公里，车况老旧，运行维护与油耗较高，安全性能差的公务车，为保证工作用车需要，经批准新购公务车1辆。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务接待共计5批次，36人次，人均接待费用约80.42元，公务接待费主要开支于大型活动接待，如：送文化科技下乡，富硒农产品推介等活动。公务车年未保有量为4辆，平均每辆公务车费用为4.32万元。本年度未发生因公出国（境）费和国（境）外接待费。

四、其他需要说明事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本单位机关运行经费支出262.45万元，比2018年减少16.25万元，减少5.83%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，合理安排财政支出。机关运行经费主要用于办公费13.1万元，咨询费0.2万元，水电费4.44万元，邮电网络通讯费9.3万元，差旅费78.16万元，维修（护）费0.62万元，租赁费0.2万元，培训费1.3万元，公务接待费0.29万元，劳务费10.15万元，委托业务费0.8万元，工会与福利费26.46万元，公务车运行维护费21.56万元，其他交通费29.52万元，其他商品和服务支出66.36万元。

（二）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信车1辆，应急保障车2辆，综合执法车1辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

本年度本单位纳入预算范围的各项政府采购预算及支出0.82万元。

（四）预算绩效管理情况说明

2019年我镇财政工作在区财政局的指导下，在镇委、镇政府的领导下，在镇人大的监督下，深入贯彻执行党的十八大会议精神，坚持八项规定要求，结合本镇发展思路，服务大局，科学理财，严格财政收入征管，优化财政支出结构，强化财政资金监管，提高财政资金使用效益，开展了预算绩效评价。从重点支出绩效评价来看，达到了预算绩效目标，主要取得以下成效： 1．一般公共服务支出保障有力，确保基层政权的正常运转；2．社会保障经费逐年攀升，民政事业、民生工程得到了稳步发展；3．加大农林水投入经费占总支出的比重，结合富硒产业规划，进一步促进了对农业和农村经济的发展；4．教育、文化、卫生等事业在十分有限的财力下，增添措施，正稳步逐年加大财政保障支持力度，取得良好成效。

但仍存在以下问题：1.收入增长难：从2019年财政收支情况看，当年实现了收支平衡，但财政形势十分严峻，收支矛盾异常突出，资金极其紧张，主要是本级财政收入对山区镇来说，收入来源结构单一，且总量少，财政增收前景不乐观。2.支出矛盾突出：从整个支出数量和结构来看，公共财力覆盖和确保的范围和数量还很薄弱，山区镇各种基础设施和社会事业都处于一个落后的现状，社会发展的挑战给镇财政带来了极大的压力，特别是三农的投入跟发展需求不相适应，现在我镇农村基础设施建设的道路交通这一块，镇财政无法完全化解其债务，存在较大的风险。

（五）本年度本单位未有政府性基金预算财政拨款收入支出业务发生。

五、专业名词解释

1、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

3、一般公共预算支出：是指政府对集中的一般公共预算收入有计划的分配和使用而形成的支出，主要有一般公共服务支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

4、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、“三公”经费：是指政府部门和单位人员因公出国（境） 经费、公务招待费、公务用车购置及运行费。

六、决算公开联系方式

嘉平镇党政综合办公室：023-6106 0711

嘉平镇财政办公室：023-6106 0714

附件：1.重庆市江津区嘉平镇2019年部门决算公开说明有关表册

2.党组织服务群众工作绩效评价