重庆市江津区几江街道办事处2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

职能职责是按照江津委办发（2019）44号执行，具体如下：1、负责机关综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。2、负责机关和辖区纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。3、负责辖区经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。4、负责辖区民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。5、负责辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。6、负责辖区村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。7、负责办事处财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理和辖区协税赋税等职责。8、负责辖区安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。9、负责辖区农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。10、负责辖区文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。11、负责辖区劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。12、负责做好辖区退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。13、主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。14、主要承担辖区社区服务队伍建设、促进居民自治、协调物业管理、市容环境卫生、园林绿化等事务性工作。

（二）单位构成。

单位机构是按照江津委办发（2019）44号执行，具体单位如下：1、街道党工委、办事处统一设置党政内设机构8个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。2、街道事业站所设置要体现基层公共服务需要，做到职能衔接、工作互动，统一设置事业站所6个，即社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）本轮机构改革相关情况单位机构：按照江津委办发（2019）44号文件，撤销市政园林管理所，新成立社区事务服务中心。几江街道原市政园林管理所人员编制相应划转到街道所属事业单位。街道社区事务服务中心主要承担社区服务队伍建设、促进居民自治、协调物业管理、市容环境卫生、园林绿化等事务性工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计5608.77万元，支出总计5608.77 万元。收支较上年预算数减少1199.55万元,下降17.61%。主要原因是城区日常运行维费按50%指标申报年初预算、压缩公务费等。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数5608.77 万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款 5608.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年预算经费拨款减少1199.55 万元，主要原因是城区日常运行维费按50%指标申报年初预算、压缩公务费等。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数5608.77 万元，其中：一般公共服务支出1769.3 万元，教育支出17.14 万元，文化旅游体育与传媒支出109.02万元，社会保障和就业支出 1056.68万元，卫生健康支出210.29 万元，城乡社区支出1489.59万元，农林水支出565.92万元，住房保障支出180.83 万元，灾害防治及应急管理支出210.00万元。支出较去年减少1199.55 万元，主要是基本支出减少64.12 万元，项目支出减少1135.44 万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数5608.77万元，支出年初预算数5608.77万元。收支较上年预算数减少1199.55 万元, 减少主要原因是城区日常运行维费按50%指标申报年初预算、压缩公务费等.

四、   一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5608.77万元，一般公共预算财政拨款支出5608.77 万元，比2023年减少1199.55 万元。其中：基本支出 3493.07万元，比2023年减少64.12万元，主要原因是压缩公务费等，主要原因是人员退休、压缩公务费等，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2115.7 万元，比2023年减少1135.44万元，减少主要原因是城区日常运行维费区财政要求按50%指标申报年初预算，主要用于市政城区日常维护费等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

2024年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出 0万元，同比持平。

2024年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

2024年本单位国有资本经营预算收入 0 万元，国有资本经营预算支出0万元，同比持平。

2024年本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算9.00万元，比2023年减少6.00万元，下降40%  ，主要原因是压缩机关公务车预算支出。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数 0万元，比2023年减少(或增加) 0 万元，主要原因是厉行节约、过紧日子、压缩公务费支出；

2024年公务接待费年初预算数0万元，与2023年持平，主要原因是厉行节约、过紧日子、压缩公务费支出；

2024年公务用车运行维护费年初预算数9.00万元，比2023年减少6.00万元，主要原因是压缩机关公务车预算支出；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，与2023年持平；主要原因是厉行节约、过紧日子、压缩机关公务车预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 539.16万元，比上年减少40.02万元，主要原因为厉行节约、过紧日子、压缩公务费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 20.00 万元：政府采购货物预算 20.00 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20.00万元：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2115.70 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆25 辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：伍志敏       手机：13594036325    办公室座机：02347212909