重庆市江津区几江街道办事处（本级）2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。职能职责是按照江津委办发（2019）44号执行，具体如下：1、负责机关综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。2、负责机关和辖区纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。3、负责辖区经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。4、负责辖区民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。5、负责辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。6、负责辖区村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。7、负责办事处财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理和辖区协税赋税等职责。8、负责辖区安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。9、负责辖区农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。10、负责辖区文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。11、负责辖区劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。12、负责做好辖区退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。13、主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。14、主要承担辖区社区服务队伍建设、促进居民自治、协调物业管理、市容环境卫生、园林绿化等事务性工作。

（二）单位构成。单位机构是按照江津委办发（2019）44号执行，具体单位如下：街道党工委、办事处统一设置党政内设机构8个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4887.57万元，其中：一般公共预算拨款4887.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2445.94万元，主要是城区日常维护费、维稳雪亮工程、群众文化活动等经费拨款增加 2445.94万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4887.57万元，其中：一般公共服务支出1506.65万元，教育支出7.34万元，文化体育与传媒支出50.00万元，社会保障和就业支出 633.52万元，卫生健康支出 81.32万元，城乡社区支出2251.48万元，农林水支出34.98万元，住房保障支出102.28万元，灾害防治及应急管理支出220.00万元。支出较去年增加2445.94万元，主要是基本支出增加118.32 万元，项目支出增加2327.62万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4887.57万元，一般公共预算财政拨款支出4887.57万元,比2022年增加2445.94万元。其中：基本支出1636.43万元，比2022年增加118.32万元，主要原因是将人员工资和社保缴费基数增加，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，主要保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3251.14万元,比2022年增加 2327.62万元，主要原因是将市政城区日常维护费、文化专项活动经费、维稳雪亮工程等重点项目预算经费纳入办事处本级核算,主要用于保障市政城区日常维护费、文化专项活动经费、维稳雪亮工程等重点项目正常拨付。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因无，主要用于无。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算15.00万元，比2022减少8.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元。公务接待费8.00万元，比2022年减少8.00万元，公务用车运行维护费15.00万元，同比无变化。主要原因是：压缩公务费，严格过“紧十条”日子；严格执行党中央八项规定，厉行节约，整顿四风，严控公务接待费支出支减不增等因素。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费283.40万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、办公楼物管费和商品和服务支出。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 0.00万元：政府采购货物预算 0.00万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预0.00万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3251.14万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：伍志敏       手机：13594036325    办公室座机：02347212909