重庆市江津区几江街道办事处（本级） 2025年度决算公开说明

重庆市江津区几江街道办事处（本级）

2025年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照津委编（2024）35号执行，几江街道统筹设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，机构规格为正科级。（1）负责基层治理综合指挥日常工作。负责一体化治理智治平台日常运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责机关综合协调、文电、机要保密、会务接待、后勤保障等日常事务。（2）负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。负责人大、政协有关工作。（3）负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。（4）负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。（5）负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域的工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。（6）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

2024年度，本部门属二级预算单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2025年度收入总计5279.18万元，支出总计5279.18万元。收支较上年减少308.31万元，下降5.52%，主要原因为2025年市政管护费压减15%，压缩公用经费标准，追加2025年第二批农村综合改革转移支付项目资金、老旧小区改造提升项目资金、退休人员社会化补助、2024年今冬明春露天焚烧管控项目资金、中央自然灾害补助等专项经费品迭结果。

2.收入情况。2025年度本年收入合计5262.07万元，较上年减少274.33万元，下降4.96%，主要原因为2025年市政管护费压减15%，压缩公用经费标准。其中：财政拨款收入5212.26万元，占比99.05%；事业收入0万元，占比0%；其他收入49.81万元，占比0.95%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余17.11万元，年初结转和结余17.11万元。

3.支出情况。2025年度本年支出合计5231.50万元，较上年减少331.47万元，下降5.96%，主要原因为2025年市政管护费压减15%，压缩公用经费标准。其中：基本支出1630.03万元，占比31.16%；项目支出3601.47万元，占比68.84%。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余47.68万元，与2024年度相比增加23.16万元，主要原因为2025年临时救助金和解三难救助金支出减少。

（二）财政拨款收支总体情况

2025年度财政拨款收入总计5212.26万元，支出总计5212.26万元。收支较上年减少268.83万元，下降4.90%，主要原因为2025年市政管护费压减15%，压减公用经费标准。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入5173.26万元，较上年决算数减少307.83万元，下降5.62%，主要原因为2025年市政管护费压减15%，压减公用经费标准。较年初预算数增加615.85万元，增长13.51%，主要原因为工资待遇提标，年中追加了清算网格员补助、2025年第二批农村综合改革转移支付项目资金、2024年今冬明春露天焚烧管控项目资金、2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造提升项目）等等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出5173.26万元，较上年决算数减少307.83万元，下降5.62%，主要原因为2025年市政管护费压减15%，压减公用经费标准。较年初预算数增加615.85万元，增长13.51%，主要原因为工资待遇提标，年中追加了2025年第二批农村综合改革转移支付项目资金、2024年今冬明春露天焚烧管控项目资金、2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造提升项目）等等专项经费。

3.结转结余情况。2025年度本部门年末一般公共预算财政拨款结转和结余592.40万元，与2024年度相比增加592.40万元。主要原因是2024年今冬明春露天焚烧管控项目资金、中央救灾资金、老旧小区改造提升项目三个项目未达支付节点。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2101.97万元，占比40.63%。较年初预算数增加226.59万元，增长12.08%，主要原因为追加2024年度工资增加部分，区人大代表履职经费、网格员补助等专项经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出132.15万元，占比2.55%。较年初预算数增加92.15万元，增长230.38%，主要原因为追加创文专项经费和区五运会支出。

（3）社会保障和就业支出374.53万元，占比7.24%。较年初预算数增加40.64万元，增长12.17%，主要原因为追加死亡抚恤金、居民医保工作经费等。

（4）卫生健康支出126.43万元，占比2.45%。较年初预算数增加21.11万元，增长20.04%，主要原因为人员增加、追加基本公共卫生服务补助经费。

（5）节能环保支出16.8万元，占比0.33%。较年初预算数增加16.8万元，主要原因是追加2024年今冬明春露天焚烧管控项目资金支出。

（6）城乡社区支出1888.92万元，占比36.51%。较年初预算数减少15.45万元，下降0.81%，主要原因为调整预算项目支出。

（7）农林水支出128.52万元，占比2.48%。较年初预算数增加98.54万元，增长328.69%，主要原因为追加2025年第二批农村综合改革转移支付项目资金支出。

（8）住房保障支出288.10万元，占比5.57%。较年初预算数增加189.64万元，增长196.61%，主要原因为追加2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造提升项目）资金支出。

（9）灾害防治及应急管理支出115.85万元，占比2.24%。较年初预算数减少54.15万元，下降31.85%，主要原因为本年减少了心理健康服务示范点和南门社区警务室阵地建设、桥南社区维稳工作经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1630.03万元。其中：人员经费1418.83万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对家庭和个人补助支出等，较上年决算数减少41.59万元，下降2.85%，主要原因是行政人员退休。公用经费211.20万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等，较上年决算数减少60.54万元，下降22.28%，主要原因为坚持落实过“紧日子”要求，压减公用经费标准。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，与2024年度决算数相比，增加5.00万元。本年支出5.00万元，与2024年度决算数相比，增加5.00万元。主要原因为2025年追加第二批中央水库移民后期扶持基金（清漂作业专项资金）。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨本年支出34.00万元，基本支出0.00万元，项目支出34.00万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2025年度“三公”经费支出共计9万元，较年初预算数和上年支出数持平。主要原因为坚持落实过“紧日子”要求，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，本部门2025年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费用0.00万元，本部门2025年度未购置公务车。

公务车运行维护费9万元，主要用于机关公务车运行支出。费用支出较年初预算数持平。

公务接待费0万元，本部门2025年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2025年度会议费支出0.00万元，与2024年度持平。2025年度培训费支出0.00万元，与2024年度持平。主要原因为坚持落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少会议费培训费支出。

（二）机关运行经费情况

2025年度本部门机关运行经费支出211.02万元，较上年减少60.72万元，下降22.34%，主要原因为坚持落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出。比年初预算数减少13.69万元，下降6.09%，主要原因为坚持落实过“紧日子”要求，压减公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆25辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车17辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2025年度本部门政府采购支出总额998.21万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出993.96万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额996.74万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额996.16万元，占政府采购支出总额的99.79%。主要用于采购办事处机关科室和村（社区）办公设施设备及阵地建设、老旧小区及消防改造工程等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对本部门26个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金3601.47万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2025年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王声先    联系电话：023-47212909