重庆市江津区几江街道办事处（本级) 2024年度决算公开说明

重庆市江津区几江街道办事处（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照江津委办发（2019）44号文件精神，具体如下：1、负责机关综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。2、负责机关和辖区纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。3、负责辖区经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。4、负责辖区民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。5、负责辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。6、负责辖区村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。7、负责办事处财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理和辖区协税赋税等职责。8、负责辖区安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（二）机构设置

重庆市江津区几江街道办事处统一设置党政内设机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

2024年度，本部门属二级预算单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2024年度收入总计5587.49万元，支出总计5587.49万元。收支较上年减少274.93万元，下降4.69%，主要原因为疫情防控、违建等专项经费预算收支下降。
2. 收入情况。2024年度本年收入合计5536.4万元，较上年减少275.65万元，下降4.74%，主要原因为疫情防控、违建等专项经费预算收入下降。其中：财政拨款收入5481.09万元，占比99%；事业收入0万元，占比0%；其他收入55.31万元，占比1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余51.09万元，年初结转和结余51.09万元。
3. 支出情况。2024年度本年支出合计5562.97万元，较上年减少248.36万元，下降4.27%，主要原因为疫情防控、违建等专项经费预算支出下降。其中：基本支出1732.16万元，占比31.14%；项目支出3830.81万元，占比68.86%。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余24.52万元，与2023年度相比减少26.57万元，主要原因是电梯改造更新补助资金已用完。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计5481.09万元，支出总计5481.09万元。收支较上年减少277.36万元，下降4.82%，主要原因为疫情防控、违建等专项经费预算支出下降。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5481.09万元，较上年决算数减少277.36万元，下降4.82%，主要原因为疫情防控、违建等专项经费预算下降。较年初预算数增加1721.2万元，增长45.78%，主要原因是工资待遇提标和城区日常运行维护费年初按50%编制预算，年中追加了人员经费及城区日常运行维护费、创文经费、网格员补助等等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5481.09万元，较上年决算数减少277.36万元，下降4.82%，主要原因为疫情防控、违建等专项经费预算支出下降。较年初预算数万元增加1721.2万元，增长45.78%，主要原因是工资待遇提标和城区日常运行维护费年初按50%编制预算，年中追加了人员经费及城区日常运行维护费、创文经费、网格员补助等等专项经费支出。
3. 结转结余情况。2024年度本部门无结转结余，与上年持平。
4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1867.94万元，占比34.08%。较年初预算数增加329.11万元，增长21.39%，主要原因是工资待遇提标、追加网格员补助等支出。

（2）教育支出0.91万元，占比0.02%。较年初预算数减少6.49万元，下降87.7%，主要原因是厉行节约，打捆一切会议费培训费支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出386.42万元，占比7.05%。较年初预算数增加346.42万元，增长866.05%，主要原因是增加创文经费支出。

（4）社会保障和就业支出642.5万元，占比11.72%。较年初预算数增加49.58万元，增长8.36%，主要原因是人员社保缴费基数增加。

（5）卫生健康支出125.4万元，占比2.29%。较年初预算数增加18.33万元，增长17.12%，主要原因是增加城乡居民医疗保险工作考核经费支出。

（6）节能环保支出5万元，占比0.09%。较年初预算数增长100.00%，主要原因是追加农村黑臭水治理工作奖励经费支出。

（7）城乡社区支出2144.49万元，占比39.12%。较年初预算数增加1013.75万元，增长89.65%，主要原因是城区日常运行维护费年初按50%编制预算，年中追加了剩余部分。

（8）农林水支出20.89万元，占比0.38%。较年初预算数下降9.09万元，下降30.32%，主要原因是预算项目调整。

（9）住房保障支出150.03万元，占比2.74%。较年初预算数增加47.08万元，增长45.73%，主要原因是年终弥补了部分住房公积金单位缴费。

（10）灾害防治及应急管理支出137.51万元，占比2.51%。较年初预算数减少72.49万元，下降34.52%，主要原因是基层治理中心建设支出下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1732.16万元。其中：人员经费1460.42万元，主要用于基本工资、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、对家庭和个人补助支出等，较上年决算数减少78.75万元，下降0.86%，主要原因是行政人员退休。公用经费271.74万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等，较上年决算数增加0.42万元，增长0.15%，主要原因是中心工作任务多。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度决算数持平。本年支出0.00万元，与2023年度决算数持平。主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计9万元，较年初预算数持平。主要原因是坚持落实过“紧日子”要求，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费用0.00万元，本部门2024年度未购置公务车。

公务车运行维护费9万元，主要用于机关公务车运行支出。费用支出较年初预算数持平。

公务接待费0万元，本部门2024年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.00万元，与2023年度持平。本年度培训费支出0.91万元，与2023年度相比，减少1.51万元，下降62.4%，主要原因是厉行节约、打捆一切会议费培训费减少支出而下降。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出271.74万元，较上年增加0.42万元，增长0.15%，主要原因是中心工作任务多。比年初预算270.19万元增加1.55万元，增长0.57%，主要原因是中心工作任务多。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆25辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车17辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额3804.10万元，其中：政府采购货物支出36.92万元、政府采购工程支出3767.18万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3801.94万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额73.95万元，占政府采购支出总额的1.94%。主要用于采购办事处机关科室和村（社区）办公设施设备及阵地建设、老旧小区改造工程等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对本部门18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金3748.93万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2024年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：伍志敏   联系电话：023-47212909