发布日期：2024-08-22 08:29:09 大 中 小
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、主要职能。职能职责是按照江津委办发（2019）44号执行，具体如下：1、负责机关综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。2、负责机关和辖区纪检、宣传、统战、机构编制、组织人事、民宗侨台、基层党建、群团等职责。3、负责辖区经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。4、负责辖区民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。5、负责辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。6、负责辖区村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。7、负责办事处财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理和辖区协税赋税等职责。8、负责辖区安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。9、负责辖区农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。10、负责辖区文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。11、负责辖区劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。12、负责做好辖区退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。13、主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。14、主要承担辖区社区服务队伍建设、促进居民自治、协调物业管理、市容环境卫生、园林绿化等事务性工作。
（二）机构设置
单位机构是按照江津委办发（2019）44号执行，具体单位如下：街道党工委、办事处统一设置党政内设机构8个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计5862.42万元，支出总计5862.42万元。收支较上年决算数增加2542.05万元，增长76.56%，主要原因是城区日常维护费、创文、违建、群众文化活动等经费拨款增加。
2.收入情况。2023年度收入合计5812.05万元，较上年决算数增加2577.93万元，增长79.71%，主要原因是城区日常维护费、违建、创文、群众文化活动等经费拨款增加。其中：财政拨款收入5758.45万元，占99.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.60万元，占0.92%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余50.37万元。
3.支出情况。2023年度支出合计5811.33万元，较上年决算数增加2579.33万元，增长79.81%，主要原因是城区日常维护费、违建、创文、群众文化活动等经费拨款增加支出。其中：基本支出1810.49万元，占31.15%；项目支出4000.84万元，占68.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余51.09万元，较上年决算数减少37.28万元，下降42.19%，主要原因是2023年区财政局三资清理收回民政临时困难存量资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5758.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2587.47万元，增长81.60%。主要原因是城区日常维护费、创文、违建、群众文化活动等经费拨款增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5758.45万元，较上年决算数增加2587.47万元，增长81.60%。主要原因是城区日常维护费、违建、创文、群众文化活动等经费拨款增加。较年初预算数增加870.88万元，增长17.82%。主要原因是违建、疫情防控、创文等经费拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5758.45万元，较上年决算数增加2587.47万元，增长81.60%。主要原因是城区日常维护费、违建、创文、群众文化活动等经费拨款增加。较年初预算数增加870.88万元，增长17.82%。主要原因是违建、疫情防控、创文等经费拨款增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1769.25万元，占30.72%，较年初预算数增加262.59万元，增长17.43%，主要原因是人员调入、村（社区）网格员补助、2022年专职巡逻队员考核、2022年民生实事燃气安全装置改造补助资金。
（2）教育支出7.34万元，占0.13%，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，过“紧日子”。
（3）文化旅游体育与传媒支出182.11万元，占3.16%，较年初预算数增加132.11万元，增长264.22%，主要原因是创文经费增加支出。
（4）社会保障与就业支出753.15万元，占13.08%，较年初预算数增加119.63万元，增长18.88%，主要原因是机关在职职工社保基数调整。
（5）卫生健康支出320.27万元，占5.56%，较年初预算数增加238.95万元，增长293.84%，主要原因是疫情防控、计生药具发放，城乡居民合作医疗保险工作考核。
（6）城乡社区支出2409.32万元，占41.84%，较年初预算数增加157.84万元，增长7.01%，主要原因是违建工作经费增加支出。
（7）农林水支出17.00万元，占0.30%，较年初预算数减少17.98万元，下降51.40%，主要原因是项目经费调整。
（8）住房保障支出102.28万元，占1.78%，较年初预算数无增减。
（9）灾害防治及应急管理支出197.73万元，占3.43%，较年初预算数减少22.27万元，下降10.12%，主要原因是项目经费调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1810.49万元。其中：人员经费1539.17万元，较上年决算数增加230.86万元，增长17.65%，主要原因是人员调入，正常晋级、年度考核清算、社会保险缴费基数增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对家庭和个人补助支出等。公用经费271.32万元，较上年决算数减少47.33万元，下降14.85%，主要原因是厉行节约、打捆一切会议费培训费减少支出而下降。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、培训费、委托业务费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于无。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计37.91万元，较年初预算数增加22.91万元，增长152.73%，主要原因是新购置公务车一辆增加支出。较上年支出数增加0.83万元，增长2.24%，主要原因是新购置公务车一辆增加支出，压缩一切会议费、接待费、培训费减少支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费24.85万元，主要用于机关公务用车。费用支出较年初预算数增加24.85万元，增长100.00%，主要原因是新购置公务车一辆增加支出。较上年支出数增加7.35万元，增长42.00%，主要原因是新购置公务车一辆增加支出。
公务车运行维护费13.06万元，主要用于用于机关公务车运行支出。费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降12.93%，主要原因是厉行节约减少支出。较上年支出数减少6.52万元，下降33.30%，主要原因是区财政年初预算减少且厉行节约减少支出。
2023年度公务接待费0.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严禁同城接待，严格“四单合一”，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为25辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费24.85万元，车均维护费0.52万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.60万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约、打捆一切会议费培训费减少支出而下降。本年度培训费支出2.42万元，较上年决算数减少5.43万元，下降69.17%，主要原因是厉行节约、打捆一切会议费培训费减少支出而下降。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出271.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话费（电话费、网络费）、印刷费、维修费、劳务费、出差费、车辆运险费、会议费、培训费、接待费、房租支出（租赁）、物管费等支出。机关运行经费较上年支出数减少47.33万元，下降14.85%，主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”，严格过紧“十条”日子等减少支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆（同比增加一辆机关公务车）、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆。主要用于市内因公出行、各部门应急检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和市政高空洒水作业工程车辆等。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额1709.34万元，其中：政府采购货物支出117.65万元、政府采购工程支出1590.34万元、政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额1709.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额650.92万元，占政府采购支出总额的38.08 %。主要用于采购一是办事处机关科室、村社区办公室设施设备；二是市政工程、创文工作、社区阵地建设、疫情防控等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2023年二级预算项目17个，其中重点项目1个。根据预算绩效管理要求，通过在预算管理一体化系统中，对2023年几江街道办事处17个预算项目完成绩效运行评价。2023年预算执行完成100%，涉及金额3947.96万元。项目绩效完成情况较好，有效保障相关工作顺利开展。
（二）绩效自评结果
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2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
城区日常运行维护费 |
|
|
自评总分： |
94.00 |
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| |||||||||||||||
|
项目主管部门： |
701-重庆市江津区几江街道办事处 |
财政归口处室： |
007-预算科 |
部门联系人： |
周可波 |
联系电话 |
13708384528 | |||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
2251.48 |
2269.95 |
2269.95 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
2251.48 |
2269.95 |
2269.95 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
做好清扫保洁、道路冲洗、垃圾前端收运、垃圾分类、公厕管理、背街小巷及老旧楼院无助绿地管护、河道护坡清扫保洁及清漂、背街小巷及老旧楼院市政基础设施管护、环卫设施设备维护、数字城管交办件和马路办公交办件及信访投诉件办理、城管执法大队和社区事务服务中心综合业务开展等，顺利推进城市综合管理和创卫成果巩固及创文各项工作，营造“净、美、畅、靓、绿”的生产生活环境，进一步提升城市形象。 |
|
2023年开展宣传142场次，提升居民的知晓率，更换分类标语1200余套，投放分类桶500个，增设果皮箱40个；清理大件垃圾等450余吨，补栽绝绿化50000余平米；开展马路办公117次，解决问题468个；处理数字件9800余件，结案率99%；完成“四老”区域小微停车泊位709个、维修公厕10座；更换井盖50个、换水篦子63个、清掏化粪池120个；城区内涝抢险10余次；营造“净、美、畅、靓、绿”的生产生活环境，进一步提升城市形象。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
|
开展水篦子及臭气排查整治相关培训、讲座次数 |
次 |
≥ |
4 |
5 |
25 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||
|
设施完好率 |
% |
≥ |
100 |
97 |
3 |
70 |
20 |
14 |
否 |
未完成原因：部分群众对公共设施维护意识有待提高。 改进措施：加大对群众公共设施维护教育宣传力度，多举措提高群众爱护公物意识。 | ||||||||||||
|
故障排除及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||
|
保洁覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||||
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系人：伍志敏 邮箱：1796505202@qq.com， 电话：“023-47212909”）
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
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公开01表 |
|
公开单位：重庆市江津区几江街道办事处（本级） |
|
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,758.45 |
一、一般公共服务支出 |
1,769.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
7.34 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
182.11 |
|
八、其他收入 |
53.60 |
八、社会保障和就业支出 |
806.03 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
320.28 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,409.32 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
17.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
102.28 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
197.73 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
5,812.05 |
本年支出合计 |
5,811.33 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
50.37 |
年末结转和结余 |
51.09 |
|
总计 |
5,862.42 |
总计 |
5,862.42 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市江津区几江街道办事处（本级） |
|
|
|
|
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|
|
公开02表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,812.05 |
5,758.45 |
|
|
|
|
|
53.60 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,769.24 |
1,769.24 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
15.22 |
15.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
15.22 |
15.22 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,716.91 |
1,716.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,173.08 |
1,173.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
543.83 |
543.83 |
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
37.11 |
37.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
37.11 |
37.11 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
182.11 |
182.11 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
26.11 |
26.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
26.11 |
26.11 |
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
156.00 |
156.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
806.76 |
753.15 |
|
|
|
|
|
53.60 |
|
20802 |
民政管理事务 |
267.12 |
267.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
267.12 |
267.12 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
318.00 |
318.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.40 |
118.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.20 |
59.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
140.40 |
140.40 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
128.82 |
128.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
128.82 |
128.82 |
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
39.22 |
39.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
39.22 |
39.22 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
53.60 |
|
|
|
|
|
|
53.60 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
53.60 |
|
|
|
|
|
|
53.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
320.28 |
320.28 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
239.30 |
239.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
7.22 |
7.22 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
232.08 |
232.08 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.97 |
80.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.04 |
49.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.30 |
16.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.64 |
15.64 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,409.32 |
2,409.32 |
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
139.37 |
139.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
139.37 |
139.37 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,269.95 |
2,269.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,269.95 |
2,269.95 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
102.28 |
102.28 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
102.28 |
102.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
102.28 |
102.28 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
197.73 |
197.73 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
197.73 |
197.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
197.73 |
197.73 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市江津区几江街道办事处（本级） |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
5,811.33 |
1,810.49 |
4,000.83 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,769.24 |
1,173.08 |
596.16 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
15.22 |
|
15.22 |
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
15.22 |
|
15.22 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,716.91 |
1,173.08 |
543.83 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,173.08 |
1,173.08 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
543.83 |
|
543.83 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
37.11 |
|
37.11 |
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
37.11 |
|
37.11 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
182.11 |
|
182.11 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
26.11 |
|
26.11 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
26.11 |
|
26.11 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
156.00 |
|
156.00 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
156.00 |
|
156.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
806.03 |
446.81 |
359.22 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
267.12 |
|
267.12 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
267.12 |
|
267.12 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
318.00 |
318.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.40 |
118.40 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.20 |
59.20 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
140.40 |
140.40 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
128.82 |
128.82 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
128.82 |
128.82 |
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
39.22 |
|
39.22 |
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
39.22 |
|
39.22 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
52.88 |
|
52.88 |
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
52.88 |
|
52.88 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
320.28 |
80.98 |
239.30 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
239.30 |
|
239.30 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
7.22 |
|
7.22 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
232.08 |
|
232.08 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.97 |
80.98 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.04 |
49.04 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.30 |
16.30 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.64 |
15.64 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,409.32 |
|
2,409.32 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
139.37 |
|
139.37 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
139.37 |
|
139.37 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,269.95 |
|
2,269.95 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,269.95 |
|
2,269.95 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
102.28 |
102.28 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
102.28 |
102.28 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
102.28 |
102.28 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
197.73 |
|
197.73 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
197.73 |
|
197.73 |
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
197.73 |
|
197.73 |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市江津区几江街道办事处（本级） |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,758.45 |
一、一般公共服务支出 |
1,769.24 |
1,769.24 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
182.11 |
182.11 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
753.15 |
753.15 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
320.28 |
320.28 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,409.32 |
2,409.32 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
102.28 |
102.28 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
197.73 |
197.73 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,758.45 |
本年支出合计 |
5,758.45 |
5,758.45 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,758.45 |
总计 |
5,758.45 |
5,758.45 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市江津区几江街道办事处（本级） |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,758.45 |
1,810.49 |
3,947.96 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,769.24 |
1,173.08 |
596.16 |
|
20101 |
人大事务 |
15.22 |
|
15.22 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
15.22 |
|
15.22 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,716.91 |
1,173.08 |
543.83 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,173.08 |
1,173.08 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
543.83 |
|
543.83 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
37.11 |
|
37.11 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
37.11 |
|
37.11 |
|
205 |
教育支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
7.34 |
7.34 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
7.34 |
7.34 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
182.11 |
|
182.11 |
|
20701 |
文化和旅游 |
26.11 |
|
26.11 |
|
2070109 |
群众文化 |
26.11 |
|
26.11 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
156.00 |
|
156.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
156.00 |
|
156.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
753.15 |
446.81 |
306.34 |
|
20802 |
民政管理事务 |
267.12 |
|
267.12 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
267.12 |
|
267.12 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
318.00 |
318.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.40 |
118.40 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.20 |
59.20 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
140.40 |
140.40 |
|
|
20808 |
抚恤 |
128.82 |
128.82 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
128.82 |
128.82 |
|
|
20810 |
社会福利 |
39.22 |
|
39.22 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
39.22 |
|
39.22 |
|
210 |
卫生健康支出 |
320.28 |
80.97 |
239.30 |
|
21004 |
公共卫生 |
239.30 |
|
239.30 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
7.22 |
|
7.22 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
232.08 |
|
232.08 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
80.98 |
80.98 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.04 |
49.04 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.30 |
16.30 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15.64 |
15.64 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2,409.32 |
|
2,409.32 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
139.37 |
|
139.37 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
139.37 |
|
139.37 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,269.95 |
|
2,269.95 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,269.95 |
|
2,269.95 |
|
213 |
农林水支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
17.00 |
|
17.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
102.28 |
102.28 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
102.28 |
102.28 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
102.28 |
102.28 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
197.73 |
|
197.73 |
|
22401 |
应急管理事务 |
197.73 |
|
197.73 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
197.73 |
|
197.73 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市江津区几江街道办事处（本级） |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,257.40 |
302 |
商品和服务支出 |
266.55 |
310 |
资本性支出 |
4.77 |
|
30101 |
基本工资 |
288.22 |
30201 |
办公费 |
62.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
194.38 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.77 |
|
30103 |
奖金 |
427.49 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
118.40 |
30206 |
电费 |
4.57 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.20 |
30207 |
邮电费 |
25.44 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.68 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.30 |
30209 |
物业管理费 |
14.30 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.45 |
30211 |
差旅费 |
26.36 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
102.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
9.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
281.77 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.42 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
128.82 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
133.36 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
15.64 |
30227 |
委托业务费 |
6.99 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.87 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3.95 |
30229 |
福利费 |
11.68 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.06 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
34.49 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.74 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,539.17 |
公用经费合计 |
271.32 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市江津区几江街道办事处（本级） |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市江津区几江街道办事处（本级） |
|
|
公开08表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市江津区几江街道办事处（本级） |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
271.32 |
|
（一）支出合计 |
37.91 |
37.91 |
（一）行政单位 |
271.32 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
37.91 |
37.91 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
24.85 |
24.85 |
（一）车辆数合计（辆） |
25 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
13.06 |
13.06 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
17 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
8 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
25 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
1,709.34 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
117.65 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
1,590.34 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
1.35 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,709.34 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
650.92 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.42 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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