重庆市江津区几江街道社区事务服务中心2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。按照江津委办发（2019）44号执行，几江街道设置综合行政执法大队，主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

（二）机构设置。按照江津委办发（2019）44号执行，几江街道设置社区事务服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计3191.45万元，支出总计3191.45万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3191.45万元，其中：财政拨款收入3191.45万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余非财政拨款结余0万元，占0%。

3.支出情况。2022年度支出合计3191.45万元，其中：基本支485.63万元，占15.22%；项目支出2705.82万元，占84.78%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3191.45万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收3191.45万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支3191.45万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.71万元，占0..03%，较年初预算数持平，增减幅度持平，主要支出原因是加大对市政人员业务培训等支出。

（2）文化体育与传媒支出500.00万元, 占总支出10.03%

，较年初预算数持平，增减幅度持平。主要支出原因是创文专项支出。

（3）社会保障和就业支出58.18万元, 占82%，较年初预算数减少1.1万元，降低1.86%，主要支出原因是在职人员退休减少职业年金和养老保险支出等减少支出。

（4）卫生健康支出26.87万元,占0.9%，较年初预算数持平，增减幅度持平，主要支出原因是社会保险医疗缴费支出。

（5）城乡社区支出2581.74万元，占86.40%，较年初预算数减少42.38万元，降低1.62 %，主要支出原因是市政园林清扫保洁和减少城区市政公共绿化管护支出。

（6）住房保障支出21.95万元，占4.67%，较年初预算增加0.29万元，增长1.34%，主要原因是年初区财政预算时公积金基数较实际缴纳基数低而增加公积金支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2021年度未发生因公出国（境）支出。

2022年公务车购置费0万元，比年初预算增长0万元，增长0%，同比增长0%。

公务车运行维护费0万元。比年初预算增长0万元，增长0%，同比增长0%。

公务接待费0.00万元。比年初预算增长0万元，增长0%，同比增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关事业运行经费情况说明。

2022年度本部门事业运行经费支出78.88万元，机关事业运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话费（电话费、网络费）、印刷费、维修费、劳务费、出差费、车辆运险费、会议费、培训费、接待费、房租支出（租赁）、物管费等支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要用于市内因公出行、各部门应急检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和市政高空洒水作业工程车辆等支出。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金2705.82万元。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，进一步提升了城市形象和市容环境面貌，给市民们提供了一个干净、整洁的生产生活环境和出行环境。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表如下：

2022年度二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系人：伍志敏   邮箱：1796505202@qq.com，  电话：“023-47212909”）。