重庆市江津区广兴镇人民政府2023年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

公共管理职能。加强辖区规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

服务管理职能。根据工作实际和承接能力，重点扩大农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。做好与区级放权部门签订放权委托书，明确承接权限的具体内容、责任及相关事项。

综合行政执法。综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。加强执法监管，全面落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为。

（二）单位构成。

江津区广兴镇人民政府下设：党政办公室，党群办公室，经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）,民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），平安建设办公室，规划建设管理环保办公室,区城市管理局综合行政执法支队广兴大队，财政办公室，应急管理办公室，人大办公室，综合行政执法大队，农业服务中心，劳动就业和社会保障服务所，文化服务中心，退役军人服务站。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1578.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1578.59万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 76.10万元，主要是人员经费拨款增加 76.10万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1578.59万元，其中：一般公共服务支出657.54万元，国防支出1万元，教育支出6.12万元，文化旅游体育与传媒支出50.82万元，社会保障和就业支出368.35万元，卫生健康支出 63.33万元，城乡社区支出59.90万元，农林水支出232.39万元，交通运输支出20.32万元，住房保障支出 68.86万元，灾害防治及应急管理支出19.96万元，预备费30万元。支出较去年增加49.25万元，主要是基本支出增加 76.10万元，项目支出减少26.85万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 1578.59万元，一般公共预算财政拨款支出 1578.59万元，比2022年增加49.25万元。其中：基本支出 1238.08万元，比2022年增加76.10万元，主要原因是人员增加引起的，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 340.50万元，比2022年或减少26.85万元，主要原因是政府过紧日子，缩减项目支出等。

重庆市江津区广兴镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 22.5万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费 7万元，比2022年减少1万元，主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费 15.5万元，与2022年持平；公务用车购置费 0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费216.88万元，比上年增加 13.35万元，主要原因为人员增加引起的公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额 20万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 340.50万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆 6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 1辆，特种专业车辆3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：李福蓉 联系方式：47698463