重庆市江津区广兴镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的方针政策，在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生健康、民政、司法及乡村振兴建设、农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。保护各种经济组织的合法权益，办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

江津区广兴镇人民政府下设：党政办公室，党群办公室，经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）,民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），平安建设办公室，规划建设管理环保办公室,区城市管理局综合行政执法支队广兴大队，财政办公室，应急管理办公室，人大办公室，综合行政执法大队，农业服务中心，劳动就业和社会保障服务所，文化服务中心，退役军人服务站。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1529.33万元，其中：一般公共预算拨款1529.33万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无其他收入。收入较去年增加162.03万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算：2022年年初预算数1529.33万元，其中：一般公共服务支出701.15万元，教育支出5.75万元，文化旅游体育与传媒支出102.99万元，社会保障和就业支出270.08万元，卫生健康支出57.28万元，节能环保支出7.68万元，城乡社区支出59.9万元，农林水支出240.42万元，住房保障支出44.58万元，灾害防治及应急管理支出21.1万元，其他支出18.4万元。支出较去年增加162.03万元，主要是基本支出增加25.52万元，项目支出增加136.51万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1529.33万元，一般公共预算财政拨款支出1529.33万元，比2021年增加162.03万元。其中：基本支出1161.98万元，比2021年增加25.52万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出367.35万元，比2021年增加136.51万元，主要原因遗属由基本变为项目以及定向补助增加后，相应的安排了专项支出。

广兴镇政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算47.5万元，较2021年62.5万元减少15万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费4万元，与2021年持平；公务用车运行维护费15.5万元，与2021年持平；公务用车购置费28万元，比2021年减少15万元；主要原因是2022年只需购买一辆公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费203.53万元，比上年减少25.42万元，主要原因为厉行节约，严格落实政府机关过紧日子的要求。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额115.71万元：政府采购货物预算115.71万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算；其中一般公共预算拨款政府采购115.71万元：政府采购货物预算 115.71万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 367.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车 2辆、执勤执法用车 1辆，特种车辆3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车 1辆。

部门预算公开联系人：李福蓉,联系方式：电话：023-47698463