2022年度重庆市江津区 广兴镇人民政府部门决算公开说明

2022年度重庆市江津区

广兴镇人民政府部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

公共管理职能。加强辖区规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

服务管理职能。根据工作实际和承接能力，重点扩大农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。做好与区级放权部门签订放权委托书，明确承接权限的具体内容、责任及相关事项。

综合行政执法。综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。加强执法监管，全面落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为。

（二）单位构成

1．综合设置办事机构

按照精简效能原则和综合设置要求，镇党委、政府统一设置8个综合办事机构。

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责综合考核、纪检、宣传、精神文明、意识形态、统战、民宗侨台、机构编制、组织人事、基层党建、群团、群工系统、公共服务大厅和村（社区）便民服务中心管理等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、发展改革、城乡统筹、物价、招投标、公共交易、信息化、商贸等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、交通、政法、禁毒等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、税务、审计、国有资产管理、金融等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

镇人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2．统筹设置镇事业站所、中心

按照上级相关要求，设置事业站所、中心6个。

（1）农业服务中心：主要承担乡村振兴、农业、林业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医、供销等服务性工作。

（2）文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、老体协、知识产权、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

（4）退役军人服务站：指导4个村（社区）建立退役军人服务站，做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（5）综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

（6）水利服务中心：主要承担辖区农村水利、节水用水、水资源保护、水土保持等服务性工作，以及移民、河长制等具体事务性工作。

二、部门决算情况说明

（一）决算收入：2022年广兴镇全年收入1655.34万元，同2021年收入2021.57万元相比，收入减少了366.23万元，系节约开支，严格落实过紧日子要求。同2022年年初预算数1529.33万元相比，增加了126.01万元，主要用于彭桥村便民服务中心修建24.1万元，时化街社区便民服务中心修建83.1万元，三支一扶人员补助收入12万元，疫情防疫收入6.81万元。

（二）决算支出：2022年决算支出1655.34万元，同2021年决算1933.19万元相比，支出减少了277.85万元，系节约开支，严格落实过紧日子要求。同2022年年初预算数1529.33万元相比，增加了126.01万元，主要用于彭桥村便民服务中心修建24.1万元，时化街社区便民服务中心修建83.1万元，三支一扶人员补助支出12万元，疫情防疫支出6.81万元。。

按功能分类支出：

——一般公共服务支出854.4万元；其中人大事务支出6.49万元；政府办公室及相关机构事务支出847.21万元；统计事务0.7万元。

——国防支出0.83万元，其中国防动员0.83万元。 

——教育支出4.11万元，其中进修及培训3.11万元，教育费附加安排的支出1万元。

——文化旅游体育与传媒支出35.73万元，其中文化旅游35.73万元。

——社会保障和就业支出278.3万元，其中人力资源和社会保障管理事务59.52万元；民政管理事务25.46万元；行政事业单位养老支出138.01万元；社会福利支出29.13万元；退役军人管理事务支出26.18万元。

——卫生健康支出86.62万元，其中公共卫生支出24.43万元，计划生育事务0.18万元，行政事业单位医疗56.79万元，医疗保障管理事务5.22万元。

——节能环保支出6.72万元，其中环境保护管理事务6.72万元。

——城乡社区支出86.92万元，其中城乡社区公共设施支出86.92万元。

——农林水支出231.13万元，其中农业农村160.58万元，水利8万元，农村综合改革62.55万元。

——交通运输支出4万元，其中公路水路运输4万元。

——住房保障支出43.38万元，其中住房改革支出43.38万元。

——灾害防治及应急管理支出23.2万元，其中应急管理事务23.2万元。

按照资金性质分类：

（1）基本支出1091.6万元。

——一般公共服务支出607.68万元；其中政府办公室及相关机构事务支出607.68万元。

——教育支出3.11万元，其中进修及培训3.11万元。

——文化旅游体育与传媒支出35.3万元，其中文化旅游35.3万元。

——社会保障和就业支出212.8万元，其中人力资源和社会保障管理事务52.24万元；行政事业单位养老支出138.01万元；退役军人管理事务支出22.55万元。

——卫生健康支出56.79万元，其中行政事业单位医疗56.79万元。

——农林水支出132.54万元，其中农业农村132.54万元。

——住房保障支出43.38万元，其中住房改革支出43.38万元。

（2）项目支出563.74万元。

——一般公共服务支出246.72万元；其中人大事务支出6.49万元；政府办公室及相关机构事务支出239.53万元；统计事务0.7万元。

——国防支出0.83万元，其中国防动员0.83万元。 

——教育支出1万元，其中教育费附加安排的支出1万元。

——文化旅游体育与传媒支出0.43万元，其中文化旅游0.43万元。

——社会保障和就业支出65.5万元，其中人力资源和社会保障管理事务7.28万元；民政管理事务25.46万元；社会福利支出29.13万元；退役军人管理事务支出3.63万元。

——卫生健康支出29.83万元，其中公共卫生支出24.43万元，计划生育事务0.18万元，医疗保障管理事务5.22万元。

——节能环保支出6.72万元，其中环境保护管理事务6.72万元。

——城乡社区支出86.92万元，其中城乡社区公共设施支出86.92万元。

——农林水支出98.59万元，其中农业农村28.04万元，水利8万元，农村综合改革62.55万元。

——交通运输支出4万元，其中公路水路运输4万元。

——灾害防治及应急管理支出23.2万元，其中应急管理事务23.2万元。

按经济分类支出：

1、工资福利支出850.01万元。

2、商品和服务支出147.23万元。

3、对个人和家庭的补助42.95万元。

4、资本性支出51.41万元。

三、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费决算17.27万元，与2021年53.38万元减少36.11万元，原因是无车辆购置。较2022年年初预算数21.7万元相比，减少了4.43万元，减少20.41%，原因有严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实过紧日子的思想，进一步加强和规范公务接待管理。其中：公务接待费3.46万元，公务用车运维费13.81万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费144.31万元，比上年362.03万元减少217.72万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。全年实现政府采购54.99万元（含其他资金），其中：货物类54.99万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆，特种技术用车3辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金1655.34万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。公开部门整体绩效自评表和1个重点专项二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2022年度部门整体绩效自评表

2022年度项目绩效自评表

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：陈瑶 , 电话：023-47698463。