2021年度重庆市江津区广兴镇人民政府部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

公共管理职能。加强辖区规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保社会和谐稳定。

公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

服务管理职能。根据工作实际和承接能力，重点扩大农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。做好与区级放权部门签订放权委托书，明确承接权限的具体内容、责任及相关事项。

综合行政执法。综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。加强执法监管，全面落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为。

（二）单位构成

1．综合设置办事机构

按照精简效能原则和综合设置要求，镇党委、政府统一设置8个综合办事机构。

（1）党政办公室：主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、会务接待、机关后勤等职责。

（2）党群工作办公室：主要负责综合考核、纪检、宣传、精神文明、意识形态、统战、民宗侨台、机构编制、组织人事、基层党建、群团、群工系统、公共服务大厅和村（社区）便民服务中心管理等职责。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、发展改革、城乡统筹、物价、招投标、公共交易、信息化、商贸等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、交通、政法、禁毒等职责。

（6）规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

（7）财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、税务、审计、国有资产管理、金融等职责。

（8）应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

镇人民代表办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2．统筹设置镇事业站所、中心

按照上级相关要求，设置事业站所、中心6个。

（1）农业服务中心：主要承担乡村振兴、农业、林业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医、供销等服务性工作。

（2）文化服务中心：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、老体协、知识产权、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

（4）退役军人服务站：指导4个村（社区）建立退役军人服务站，做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（5）综合行政执法大队：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行。

（6）水利服务中心：主要承担辖区农村水利、节水用水、水资源保护、水土保持等服务性工作，以及移民、河长制等具体事务性工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度，年初结转和结余259.64万元，一般公共预算财政拨款收入1873.55万元，收入总计2133.19万元。一般公共预算财政拨款支出1933.19万元，政府性基金支出200万元，无结余。

2.决算收入：2021年广兴镇全年收入2133.19万元，同2020年收入2221.57万元相比，收入减少了88.38万元，系节约开支，严格落实过紧日子要求。同2021年年初预算数1367.30万元相比，增加了765.89万元，其中结转结余2020年资金259.64万元，公路整治100万元，体制调度资金100万元，敬老院补助29.13万元，创文经费20万元，人大换届及选举18万元，2021年疫情防控15万元，河道管护及客渡船签单发行7.68万元，新时代文明实践中心站所建设补助10万元，均衡性转移支付补助206.44万元。

3.决算支出：2021年决算支出2133.19万元，同2020年决算1961.93万元相比，支出增加了171.26万元。系2020年结转结余资金在2021年追加。同2021年年初预算数1367.30万元相比，增加了765.89万元，其中结转结余259.64万元，公路整治100万元，体制调度资金100万元，敬老院补助29.13万元，创文经费20万元，人大换届及选举18万元，2021年疫情防控15万元，河道管护及客渡船签单发行7.68万元，新时代文明实践中心站所建设补助10万元，均衡性转移支付补助206.44万元。

 4.结转结余情况。2021年度结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度，年初财政拨款和结余59.64万元，一般公共预算财政拨款1873.55万元，收入总计1933.19万元。一般公共预算财政拨款支出1933.19万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款收入情况。2021年度，一般公共预算财政拨款收入总计1933.19万元。一般公共预算财政拨款收入较上年决算数1961.93万元减少28.74万元、减少1.46%，主要原因是：2021年度人员减少引起的减少。

 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2021年度，一般公共预算财政拨款支出总计1933.19万元。较上年决算数1961.93万元减少28.74万元、减少1.46%，主要原因是：2021年度人员减少引起的减少。

3.结转结余情况。2021年度结转和结余0万元。

4.比较情况。按功能分类支出：

——一般公共服务支出767.85万元，占总支出36%；其中人大事务支出67.15万元；政府办公室及相关机构事务支出561.08万元；统计事务0.76万元，财政事务支出21.74万元；商贸事务1.42万元；党委办公室及相关机构事务支出112.3万元；其他一般公共服务支出3.40万元。

——国防支出2.60万元，占总支出0.12%，主要用于民兵训练、征兵等。

——教育支出7.02万元，占总支出0.33%，主要用于培训及支持学校教育等。

——文化旅游体育与传媒支出100.58万元，占总支出4.72%；其中：群众文化支出40.26万元；其他文化支出60.32万元。

——社会保障和就业支出280.56万元，占总支出13.15%；其中：人力资源和社会保障管理事务支出46.52万元；民政管理事务支出31.38万元；行政事业单位养老支出129.95万元；退役安置支出11.25万元；社会福利支出29.13万元；其他生活救助支出0.33万元，退役军人管理事务支出32万元。

——卫生健康支出86.27万元，占总支出4.04%；其中：卫生健康管理事务44.45万元；公共卫生支出16.68元；计划生育事务2.12万元；行政事业单位医疗支23.02万元。

——节能环保支出2.46万元，占总支出0.11%，主要用于环保投入支出。

——城乡社区支出168.48万元，占总支出7.90%；其中；城乡社区管理支出47.21万元；城乡社区公共设施支出121.27万元。

——农林水支出320.50万元，占总支出15.02%；其中：农业农村支出218.05万元；林业和草原支出11.81万元；水利支出1.32万元；扶贫支出0.74万元；农村综合改革支出88.58万元。

——交通运输支出5.14万元，占总支出0.24%。

——灾害防治及应急管理支出83.64万元，占总支出3.92%。

——住房保障支出108.12万元，占总支出5.07%。

——其他支出200万元，占总支出9.38%，主要为彩票公益金的建设。

按照资金性质分类：基本支出1264.84万元，项目支出868.34万元。

——基本支出1264.84万元。主要安排用于工资福利支出846.84万元（包含工资性支出、奖励性绩效工资、绩效工资高出部分、失业保险、工伤保险、公务员平时考核奖励、机关事业单位绩效考核、职工未休年休假、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金）等；商品和服务支出317.08万元（包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）等；个人和家庭支出55.97万元（包含退休人员退休费、生活补助、退休人员健康休养费）等；资本性支出44.24万元（包含办公设备购置费、公务用车购置）。

——项目支出868.34万元。主要用于人大代表会议、代表履职、购买办公设备、支持教育发展、文化站免费开放费用、购买文娱演出、送文化下乡、拥军优属、社会保障性支出（优抚、抚恤、救助、敬老院管理等）、计划生育事务支出、农村公路养护、信息安全建设、扶贫、年度目标考核、武装工作、食品药品管理、统计调查、关工委开展活动、老体协开展活动、水利环保志愿者、防汛、森林防火、科技项目、旅游、招商、团委活动的开展及项目建设、宣传工作、村（居）民小组长生活补助、统战项目、维稳等综合业务费、村社办公业务费、场镇卫生管理及场镇管理以及2021年结转的彩票公益金项目等。

按经济分类支出：

1、工资福利支出846.84万元。

2、商品和服务支出317.80万元。

3、对个人和家庭的补助55.97万元。

4、资本性支出44.24万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1264.84万元（其中：人员经费902.81万元，公用经费362.03万元）；较2020年决算数1037.03万元（其中：人员经费807.20万元，公用经费229.83万元），增加227.81万元（其中：人员经费增加95.61万元，公用经费增加132.2万元），人员经费增加主要是调资及考核奖调标。公用经费增加主要是人员增加引起的机关运行经费的公用经费中增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本单位2021年度政府性基金预算财政拨款收入200万元，支出200万元，无结余。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年“三公”经费决算53.38万元，与2020年19.52万元增加33.86万元，原因是购买两辆公务用车。较2021年年初预算数63.50万元相比，减少10.12万元，减少18.95%，原因有严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实过紧日子的思想，进一步加强和规范公务接待管理。其中：公务接待费3.51万元，公务用车运维费14.19万元，公务用车购置费35.68万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

 1.因公出国（境）费。2021年度本单位未安排因公出国（境）；与2020年决算数一致。

 2.公务车购置及运行维护费49.87万元，其中公务车购置费35.68万元，公务车运行维护费14.19万元。主要用于机要文件交接，区、镇内因公出行，安全检查，疫情防控等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数59.5万元减少9.63万元，减少16.18%。比2020年决算数19.52万元，增加3.86万元，主要是新购买公务车两辆。

 3.公务接待费3.51万元，主要用于接待区内其他镇街到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数4万元，减少0.49万元，减少12.25%。

（三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本单位未安排人员因公出国（境）；2021年购置公务用车2辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待50批次585人，其中：外事接待 0批次，0人。2021年本单位人均接待费60元，车辆购置费35.68万元，车均公务车辆运行维护费4.73万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费362.03万元，比上年决算231.48万元增加130.55万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加，购买新的公务车等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。全年实现政府采购64.35万元（含其他资金），其中：货物类48.83万元，服务类15.52万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。

（四）会议费。2021年会议费支出14.52万元。主要用于人大会议及党委会议的开展。

（五）培训费。2021年培训费支出1.49万元。主要用于继续教育等培训。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款230.84万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金4.8万元；未委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，有效保障相关工作顺利开展，提升了辖区内居民生活质量。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果（无）

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：曾婷 , 电话：023-47698463。