重庆市江津区广兴镇人民政府关于2020年度部门决算情况的说明

一、部门基本情况

重庆市江津区广兴镇人民政府（以下简称“广兴镇”）是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，其主要职责有：负责贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规并依法制定行政措施和实施方案；负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令并对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的方针政策，在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生健康、民政、司法及乡村振兴建设、农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。保护各种经济组织的合法权益，办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

 江津区广兴镇人民政府下设：党政办公室，党群办公室，经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）,民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），平安建设办公室，规划建设管理环保办公室,区城市管理局综合行政执法支队广兴大队，财政办公室，应急管理办公室，人大办公室，综合行政执法大队，农业服务中心，劳动就业和社会保障服务所，文化服务中心，退役军人服务站。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（三）单位构成

 本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

广兴镇2020年全年调整预算财政拨款收入2221.57万元，其中一般公共预算财政拨款2021.57万元，政府性基金财政拨款200万元。年终决算实际财政拨款收入2221.57万元，其中一般公共预算财政拨款2021.57万元，政府性基金财政拨款200万元。

年终实际支出1961.93万元。一般公共预算财政拨款结余59.64万元，政府性基金财政拨款结余200万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。广兴镇2020年一般公共预算财政拨款2021.57万元，政府性基金财政拨款200万元。年终决算实际财政拨款收入2221.57万元，其中一般公共预算财政拨款2021.57万元，政府性基金财政拨款200万元。

2. 支出情况。广兴镇2020年一般公共预算财政拨款调整预算支出1961.93万元，年终决算数为1961.93万元。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余59.64万元，政府性基金财政拨款结余200万元。

——一般公共服务支出638.29万元；其中人大事务支出52.29万元；政府办公室及相关机构事务支出438.15万元；统计事务4.30万元，财政事务支出21.77万元；群众团体事务2.00万元；党委办公室及相关机构事务支出119.78元，占31.5%。

——国防支出3.56万元，占0.2%。  

——公共安全支出6.10万元，占0.3%。

——教育支出37.72万元，占1.9%。

——文化旅游体育与传媒支出53.02万元，其中：群众文化支出45.20万元；其他文化支出7.82万元，占2.7%。

——社会保障和就业支出241.68万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出35.14万元；民政管理事务支出21.91万元；行政事业单位养老支出115.97万元；退役安置支出11.18万元；社会福利支出29.43万元；其他生活救助支出1.80万元，退役军人管理事务支出26.25万元，占12.3%。

——卫生健康支出125.39万元，其中：卫生健康管理事务44.85万元；公共卫生支出18.19万元；计划生育事务5.70万元；行政事业单位医疗支出56.65万元，占6.4%。

——节能环保支出1.76万元，占0.1%。

——城乡社区支出163.01万元，其中；城乡社区管理支出70.69万元；城乡社区公共设施支出92.32万元，占8.3%。

——农林水支出465.02万万元，其中：农业农村支出346.72万元；林业和草原支出7.45万元；扶贫支出12.15万元；农村综合改革支出98.70万元，占24.7%。

——交通运输支出110.00万元，占5.6%。

——资源勘探工业信息支出0.55万元，占0.1%。

——灾害防治及应急管理支出72.04万元，占3.7%。

——住房保障支出43.79万元，占2.2%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

政府性基金调整预算财政拨款收入200万元。政府性基金预算财政拨款结余200万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计19.52万元，较年初预算数减少8.48万元，下降30.3%，主要原因是严控“三公”经费支出。 较上年支出数减少6.09万 元，下降23.8%，主要原因是公务车运行维护费和公务接待费的减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位无因公出国（境）费用。

公务车运行维护费16.86万元，主要用于公车的修理费用及油费。费用支出较年初预算数减少7.14万元，下降29.8%。

公务接待费2.66万元，主要用于接待其他单位人员。费用支出较年初预算数减少1.34万元，下降33.5%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位无因公出国（境）情况；公务车保有量为3辆；国内公务接待46批次276人。2020年本部门人均接待费96.22元，车均维护费5.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出231.48万元， 机关运行经费较上年决算数减少29.41万元，下降11.3%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，合理安排财政支出。

2020年度会议费支出4.78万元，较上年决算数减少3.92万元，下降45.1%，主要原因是减少会议安排，缩短会议时间。本年度培训费支出 2.71万元，较上年决算数增加0.38万元，增长16.3%，主要原因是加大对职工的业务培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额26.95万元，其中：政府采购货物支出12.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.36万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对42个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评42项，涉及资金587.51万元；从评价情况来看，分别从项目基本信息、绩效目标表、测算明细表、支出明细表、年度预算表等方面进行了自评。

（二）绩效自评结果

绩效自评表（详见附表）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47698463