重庆市江津区杜市镇综合行政执法大队2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责 

1.按照有关规定以镇人民政府名义统一行使行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

2.完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成 

本单位属镇级下设二级预算单位，属于公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2025年年初预算收入总计146.64万元，支出总计146.64万元。

（二）收入预算情况

2025年年初预算数146.64万元，均为一般公共预算拨款收入。收入较去年减少125.76万元，主要是一般公共预算拨款减少125.76万元。

（三）支出预算情况

2025年年初预算数146.64元，其中：一般公共服务支出106.77万元，社会保障和就业支出21.86万元，卫生健康支出7.38万元，农林水支出5万元，住房保障支出5.63万元。支出较去年减少125.76万元，主要是基本支出减少130.76万元，项目支出增加5万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年财政拨款收入年初预算数146.64万元，支出年初预算数146.64万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入146.64万元，一般公共预算财政拨款支出146.64万元，比2024年减少125.76万元。其中：基本支出141.64万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少130.76万元，主要原因是机构改革，人员编制进行调整，本单位编制人员较上年减少，且公用经费综合定额从人均2.8万元降至2.2万元；项目支出5万元，主要用于动植物疫病防控工作，比2024年增加5万元，主要原因是2025年机构改革，预算单位编码发生变化，原先单位对应项目未进行相应调整。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区杜市镇综合行政执法大队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区杜市镇综合行政执法大队2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算0.5万元，比2024年减少0.5万元，缩减50%，主要原因是预计本年公务接待活动减少。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2024年增加0万元； 

2025年公务接待费年初预算数0.5万元，比2024年减少0.5万元；

2025年公务用车运行维护费年初预算数0万元，比2024年增加0万元；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，比2024年增加0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。  

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：丁彩霞                       联系方式：023-47691013