重庆市江津区杜市镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责 

1.镇政府职能：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层政权建设职能。

2.综合行政执法大队职能：按照有关规定以镇人民政府名义统一行使行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。完成镇党委、政府交办的其他任务。

3.便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）职能：承担便民服务、退役军人服务相关工作。承担劳动就业和社会保障服务、公共服务等服务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

4.产业发展服务中心职能：承担产业发展相关服务工作。承担农业农村、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、畜牧、水利、林业、企业、商贸等服务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

5.新时代文明实践服务中心职能：承担新时代文明实践相关服务工作。承担社会工作、文化旅游、体育、广播电视等服务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

6.村镇建设服务中心职能：承担村镇规划建设环境管理相关服务工作。承担市政园林、物业管理、农村社区事务等服务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成 

部门内设机构5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位6个，分别是：重庆市江津区杜市镇人民政府（本级）、重庆市江津区杜市镇综合行政执法大队、重庆市江津区杜市镇便民服务中心（挂重庆市江津区杜市镇退役军人服务站牌子）、重庆市江津区杜市镇产业发展服务中心、重庆市江津区杜市镇新时代文明实践服务中心、重庆市江津区杜市镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2025年年初预算收入总计2,962.15万元，支出总计2,962.15万元。

（二）收入预算情况

2025年年初预算数2,962.15万元，其中：上年结转436.68万元，一般公共预算拨款2,525.47万元。收入较去年增加65.61万元，主要是一般公共预算拨款减少270.35万元，上年结转增加335.96万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（三）支出预算情况

2025年年初预算数2,962.15元，其中：一般公共服务支出1,136.53万元，国防支出4万元，教育支出0.5万元，文化旅游体育与传媒支出71.7万元，社会保障和就业支出504.36万元，卫生健康支出114.59万元，节能环保3万元，城乡社区支出479.16万元，农林水支出471.88万元，交通运输支出42万元，住房保障支出93.88万元，灾害防治及应急管理支出15.1万元，其他支出0.05万元，预备费25.4万元。支出较去年增加65.61万元，主要是基本支出减少50.64万元，项目支出增加116.25万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年财政拨款收入年初预算数2,962.15万元，支出年初预算数2,962.15万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2,962.10万元，一般公共预算财政拨款支出2,962.10万元，比2024年增加65.56万元。其中：基本支出1,801.46万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少50.64万元，主要原因是公用经费综合定额从人均2.8万元降至2.2万元；项目支出1,160.64万元，主要用于基层平安法治建设、民生实事、2024年涉农项目、市政管护、农村公路养护等重点工作，比2024年增加116.20万元，主要原因是2024年结转项目金额较上年增加。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

2025年政府性基金预算收入0.05万元，政府性基金预算支出0.05万元，主要用于社区运动会相关支出，比2024年增加0.05万元，主要原因是2023年无政府性基金预算结转资金，而2024年开展社区运动会未使用完预算资金，结转至本年使用。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区杜市镇人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算20.40万元，比2024年增加4.90万元，增长31.61%，主要原因是公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2024年增加0万元； 

2025年公务接待费年初预算数6万元，比2024年增加0万元；

2025年公务用车运行维护费年初预算数14.40万元，比2024年增加4.90万元，主要原因是预计2025年公务活动增加，公车出行次数多，公车运行维护费增加；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，比2024年增加0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费150.47万元，比上年减少22.45万元，主要原因为公用经费综合定额从人均2.8万元降至2.2万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额104.80万元：政府采购货物预算9.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95万元；其中一般公共预算拨款政府采购104.8万元：政府采购货物预算9.80万元、政府采购服务预算95万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,160.64万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评0个，金额0万元；公开绩效目标的项目1个，金额30万元；公开部门整体绩效目标2,962.15万元，三级指标5个，其中：各项工作任务完成度、各项工作完成及时性、支出总额、环境改善度、辖区群众满意度等5个三级指标为核心指标。向人大报告绩效目标的项目1个，金额30万元；向人大报告整体绩效目标2,962.15万元。  

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：丁彩霞                       联系方式：023-47691013