重庆市江津区杜市镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.镇政府职能:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层政权建设职能。

2.农业服务中心职能：主要承担乡村振兴、农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

3.文化服务中心职能：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.旅游服务中心职能：主要承担辖区旅游指导、宣传、推介、协调等服务性工作。

5.劳动就业和社会保障服务所职能：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

6.退役军人服务站职能：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

7.综合行政执法大队职能：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。

（二）单位构成。

本单位是一级预算单位，有7个二级预算单位，具体包括:708001重庆市江津区杜市镇人民政府（本级）、708002杜市镇农业服务中心、708003杜市镇文化服务中心、708004杜市镇旅游服务中心、708005杜市镇劳动就业和社会保障服务所、708006杜市镇退役军人服务站、708007杜市镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计2896.54万元，支出总计2896.54万元。收支较上年预算数减少28.94万元, 缩减0.99%。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数2896.54万元，其中：上年结转100.72万元，一般公共预算拨款2795.82万元。收入较去年减少28.94万元，主要是上年结转资金减少。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数2896.54万元，其中：一般公共服务支出1335.21万元，国防支出6万元，公共安全支出10.8万元，教育支出8.62万元，文化旅游体育与传媒支出115.24万元，社会保障和就业支出456.98万元，卫生健康支出118.16万元，节能环保支出8.9万元，城乡社区支出200.49万元，农林水支出484.26万元，住房保障支出93.4万元，灾害防治及应急管理支出31.52万元，预备费26.96万元。支出较去年减少28.94万元，主要是基本支出减少59.43万元，项目支出增加30.49万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数2896.54万元，支出年初预算数2896.54万元。收支较上年预算数减少28.94万元, 缩减0.99%，主要原因是上年结转资金减少和压减了公用经费。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2896.54万元，一般公共预算财政拨款支出2896.54万元，比2023年减少28.94万元。其中：基本支出1852.10万元，比2023年减少59.43万元，主要原因是公用经费人员定额标准和公务车运行维护费标准下降，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1044.44万元，比2023年增加30.49万元，主要原因是新增基层平安法治建设奖补资金，主要用于武装工作、乡村振兴、基层法治中心建设、信访维稳等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区杜市镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区杜市镇人民政府2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算15.5万元，比2023年减少7.5万元，下降32.61%，主要原因是落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年无因公出国（境）费用、公务用车购置费年初预算；2024年公务接待费年初预算数6万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，减少公务接待活动支出；2024年公务用车运行维护费年初预算数9.5万元，比2023年减少6万元，主要原因是每辆公务车压减了2万的公务用车运行维护费；

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费172.92万元，比上年减少145.68万元，主要原因为公用经费人员定额标准下降，压减了公务用车运行维护费以及上年将事业单位的公用经费统计在内。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.5万元，均为政府采购货物预算；其中一般公共预算拨款政府采购3.5万元：政府采购货物预算3.5万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1044.44万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车（消防车）1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：丁彩霞            联系方式：19923112728