重庆市江津区杜市镇文化服务中心2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（二）单位构成

本单位属镇级下设二级预算单位，属于公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计41.90万元，支出总计41.90万元。收支较上年决算数减少6.32万元、缩减13.11%，主要原因是人员编制调整，本部门编制人员减少1人。

2.收入情况。2024年度收入合计41.90万元，较上年决算数减少6.32万元，缩减13.11%，主要原因是人员编制调整，本部门编制人员减少1人。其中：财政拨款收入41.90万元，占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计41.90万元，较上年决算数减少6.32万元，下降13.11%，主要原因是人员编制调整，本部门编制人员减少1人。其中：基本支出40.42万元，占96.47%；项目支出1.48万元，占3.53%。

4.结转结余情况。2024年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计41.90万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少6.32万元，缩减13.11%。主要原因是人员编制调整，本部门编制人员减少1人。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入41.90万元，较上年决算数减少6.32万元，下降13.11%，主要原因是人员编制调整，本部门编制人员减少1人。其中基本支出40.42万元，占96.47%；项目支出1.48万元，占3.53%。 较年初预算数减少8.38万元，缩减16.67%，主要原因是本年度一名人员于8月调离，人员经费收入减少。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出41.90万元，较上年决算数减少6.32万元，下降13.11%，主要原因是人员编制调整，本部门编制人员减少1人。其中基本支出40.42万元，占96.47%；项目支出1.48万元，占3.53%。  较年初预算数减少8.38万元，缩减16.67%，主要原因是本年度一名人员于8月调离，人员经费收入减少。

3.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出24.52万元，占58.52%，较年初预算数减少9.17万元，缩减27.22%，主要原因是本单位一名编制人员调离，人员减少一名，工资福利支出减少。

（2）社会保障与就业支出12.43万元，占29.67%，较年初预算数增加0.58万元，增长4.89%，主要原因是本年事业养老和职业年金缴费基数调增。

（3）卫生健康支出2.42万元，占5.78%，较年初预算数减少0.59万元，缩减19.60%，主要原因是。

（4）住房保障支出2.53万元，占6.04%，较年初预算数增加1万元，增长65.36%，主要原因是本年住房公积金缴费基数调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出40.42万元。其中：人员经费34.62万元，较上年决算数减少8.50万 元，缩减19.70%，主要原因是人员调离，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费5.80万元，较上年决算数增加2.18万元，增长60.29%，主要原因是2024年工会经费补助和福利费增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.50万元，与年初预算数一致， 较上年决算数增加0.01万元，增长2.06%，主要原因是本年度接待人数增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是本年度和上年度都未因公出国（境）。

2024年无公务用车购置费和公务用车运行维护费。

公务接待费0.50万元，主要用于接待区级相关部门检查指导工作、来我镇考察事项等。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加0.01万元，增长2.06%，主要原因是本年度接待人数增加，公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

本年度会议费支出0万元，与上年决算数一致。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.18万元，缩减100%，主要原因是落实过紧日子政策，减少不必要培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门无车辆等国有资产。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门无政府采购支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1.48万元；未委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，有效保障相关工作顺利开展，提升了辖区居民生活质量。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本次公开1个一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见附件1

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

2024年度本单位所有项目均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47692789