重庆市江津区杜市镇人民政府（本级） 2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇政府职能:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层政权建设职能。

（二）单位构成

本单位是镇政府下设二级预算单位，属于行政单位，具体的包括：人大、党政、党群、经济发展、财政、平安建设、规划建设管理环保、应急管理、民政和社会事务、综合行政执法10个办公室；参公1个：城市管理综合执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2644.61万元，支出总计2644.61万元。收支较上年决算数减少862.01万元，缩减24.58%，主要原因一是调离3人，导致人员经费减少；二是厉行节约，减少公务接待费和差旅费等公用经费支出；三是减少了2023年涉农项目、杜市镇废铝灰危险废物处置项目等项目收支。

2.收入情况。2024年度收入合计2644.56万元，较上年决算数减少762.77万元，缩减22.39%，主要原因一是调离3人，导致人员经费减少；二是厉行节约，减少公务接待费和差旅费等公用经费支出；三是减少了2023年涉农项目、杜市镇废铝灰危险废物处置项目等项目支出。其中：财政拨款收入2644.56万元，占100%。

3.支出情况。2024年度支出合计2644.61万元，较上年决算数减少862.01万元，缩减24.58%，主要原因一是调离3人，导致人员经费减少；二是厉行节约，减少公务接待费和差旅费等公用经费支出；三是减少了2023年涉农项目、杜市镇废铝灰危险废物处置项目等项目支出。其中：基本支出1089.50万元，占41.20%；项目支出1555.11万元，占58.8%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.05万元，缩减100%，主要原因是本年度使用完上年度结转结余“应急广播运行维护补助”0.05万元。。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2644.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少762.77万元，缩减22.39%。主要原因一是调离3人，导致人员经费减少；二是厉行节约，减少公务接待费和差旅费等公用经费支出；三是减少了2023年涉农项目、杜市镇废铝灰危险废物处置项目等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2642.61万元，较上年决算数增加5.15万元，增长0.2%。其中基本支出1089.50万元，占41.23%，项目支出1553.11万元，占58.77%。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2642.61万元，较上年决算数增加5.15万元，增长0.2%。其中基本支出1089.50万元，占41.23%，项目支出1553.11万元，占58.77%。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相同。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1198.06万元，占 45.34%，较年初预算数增加55.01万元，增长4.81%，主要原因一是本年进行了工资调增，补发了公务员6-12月调增部分工资；二是将消防员、巡逻员工资功能科目从公共安全支出调整到了一般公共服务支出；三是新增基层治理中心办公家具和设备采购；四是支付了杜市镇幸福之家门市和机关过渡房划转税费。

（2）国防支出0.89万元，占0.03%，较年初预算数减少5.11万元，缩减85.17%，主要原因是减少了民兵和武装装备购置费。

（3）文化旅游体育与传媒支出22万元，占0.83%，较年初预算数减少9.9万元，缩减31.03%，主要原因是本年减少了媒体宣传费、创文支出和送文化下乡支出。

（4）社会保障与就业支出248.82万元，占9.42%，较年初预算数增加16.93万元，增长7.30%，主要原因是公务员的养老保险和职业年金缴费基数提高和退休人员困难补助增加。

（5）卫生健康支出76.57万元，占2.90%，较年初预算数增加6.12万元，增长8.69%，主要原因是公务员医疗保险基础调增。

（6）城乡社区支出315.53万元，占11.94%，较年初预算数增加115.04万元，增长57.38%，主要原因是新增湘萍村便民服务中心补助和龙凤村养老服务站、公母石文物保护、石槽门后山植树节项目补助。

（7）农林水支出628.51万元，占23.78%，较年初预算数增加376.79万元，增长149.69%，主要原因是年中追加了2024年农村综合改革转移支付项目（美丽乡村）、2024年农村综合改革转移支付项目、2024年高标准农田建成工程管护费、非国有林生态保护管护项目等。

（8）交通运输支出64.06万元，占2.42%，较年初预算数增加64.06万元。主要原因是农村公路养护经费功能科目从城乡社区支出变更到交通运输支出。

（9）住房保障支出64.69万元，占2.45%，较年初预算数增加2.82万元，增长4.56%，主要原因是本年住房公积金缴费基数调增。

（10）灾害防治及应急管理支出23.47万元，占0.89%，较年初预算数减少8.05万元，缩减25.54%，主要原因是减少了江津交巡警第七勤务大队辅警综合保障工作经费、杜市派出所辅警综合保障工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1089.50万元。其中：人员经费919.43万元，较上年决算数减少122.47万元，增长10.10%，主要原因是调离3人，导致人员经费减少；同时厉行节约，减少公务接待费和差旅费等公用经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费170.07万元，较上年决算数减少48.3万元，缩减22.12%，主要原因一是厉行节约，减少差旅费和公务接待费支出；二是政府本级和事业单位在同一栋楼办公，无法明确区分办公经费，因此本年分摊了部分办公费、电费、工会经费、食堂食材采购费到各事业单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算收入1.95万元，较上年决算数减少767.92万元，缩减99.75%，主要原因是本年减少了杜市镇废铝灰危险废物处置项目675万和杜市镇10-9/01号地块结算94.87万等项目收入。本年支出1.95万元，专项用于开展三才社区运动会支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计22.68万元，较年初预算数增加11.18万元，增长97.22%，增长的原因是公务用车运行维护费增多； 较上年支出数增加3.31万元，增长17.10%，较上年支出增长的主要原因是本年度无公车购置费且公务接待费较上年减少，但公务活动次数增加，公务车外出多，使用频率高，油费和过路费大幅度增加，且年底预存了油费和ETC通行费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数及上年支出数一致。

公务车运行维护费20.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加11.19万元，增长117.79%，较上年支出数增加3.43万元，增长19.89%，较年初预算和上年支出增加的主要原因是本年度公务活动次数增加，公务车外出多，使用频率高，油费和过路费大幅度增加，且年底预存了油费和ETC通行费。

公务接待费1.98万元，主要用于接待区级相关部门检查指导工作来我镇考察事项等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，缩减1%。较上年支出数减少0.12万元，缩减5.81%，较年初预算和上年支出减少的主要原因是本年厉行节约，尽量将公务接待安排在食堂。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待49批次339人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费58.41元，车均购置费0万元，车均维护费6.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出3.67万元，与2023年度相比，增加2.45万元，增长201.78%，主要原因是本年度较上年度多召开了第十七届人代会专项工作报告会。本年度培训费支出0.89万元，与2023年度相比，减少4.07万元，缩减81.99%，主要原因是减少了乡村振兴考察学习费用和党员外出学习费用。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出170.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数缩减48.3万元，缩减22.12%，主要原因是一是厉行节约，减少差旅费和公务接待费支出；二是政府本级和事业单位在同一栋楼办公，无法明确区分办公经费，因此本年分摊了部分办公费、电费、工会经费、食堂食材采购费到各事业单位。

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出389.28万元，其中政府采购货物支出10.31万元，政府采购工程支出370.13万元，政府采购服务支出8.84万元；政府采购授予中小企业合同金额387.21万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对35个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金1555.05万元；未委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，有效保障相关工作顺利开展，提升了辖区居民生活质量。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。本次公开2024年度1个重点专项项目绩效自评表和1个一般性项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见附件1、附件2。

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

2024年度本部门所有项目均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47692789