重庆市江津区杜市镇人民政府（本级）2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇政府职能:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层政权建设职能。

（二）单位构成

本单位是镇政府下设二级预算单位，属于行政单位，具体的包括：人大、党政、党群、经济发展、财政、平安建设、规划建设管理环保、应急管理、民政和社会事务、综合行政执法10个办公室；参公1个：城市管理综合执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3506.67万元，支出总计3506.67万元。收支较上年决算数增加913.44万元，增长35.22%，主要原因是2023年新增创文经费、2022年重点民生实事燃气安全装置改造工程款、2023年涉农项目、2021年下半年和2022年全年存量违法建筑整治补助经费、杜市镇10-9/01号地块结算和杜市镇废铝灰危险废物处置项目等。

2.收入情况。2023年度收入合计3407.33万元，较上年决算数增加1013.6万元，增长42.34%，主要原因是2023年新增2023年涉农项目、杜市镇10-9/01号地块结算和杜市镇废铝灰危险废物处置项目等。其中：财政拨款收入3407.33万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计3506.62万元，较上年决算数增加1012.72万元，增长40.61%，主要原因是2023年社保基数调增，导致人员经费增加，同时新增2023年涉农项目、杜市镇10-9/01号地块结算和杜市镇废铝灰危险废物处置项目等支出。其中：基本支出1211.97万元，占34.56%；项目支出2294.65万元，占65.44%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.0494万元，较上年决算数减少99.29万元，缩减99.95%，主要原因是上年结转的项目款和本年新增的项目款基本上实施完毕并付款。结转的项目为应急广播运行维护补助。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3407.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1348.84万 元，增长65.53%。主要原因是本年社保基数调增，导致人员经费增加，同时新增2023年涉农项目、杜市镇10-9/01号地块结算和杜市镇废铝灰危险废物处置项目等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.支出情况：2023年度一般公共预算财政拨款支出2637.46万元，较上年决算数增加593.12万元，增长29.01%，主要原因是本年社保基数调增，人员经费增加，同时新增杜市镇10-9/01号地块结算和杜市镇废铝灰危险废物处置项目等支出。其中基本支出1211.97万元，占45.95%，项目支出1425.49万元，占54.05%。

2.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出949.75万元，占36.01 %，较年初预算数增加57.21万元，增长6.41%，主要原因是办公设备维修费、座机话费以及公务接待费等日常公用经费增加，同时新增2022年重点民生实事燃气安全装置改造工程等项目支出。

（2）国防支出5.97万元，占 0.23%，较年初预算数减少0.026万元，缩减0.43%，主要原因是用于武装工作方面的支出减少。

（3）公共安全支出72.51万元，占2.75%，较年初预算数减少5.19万元，缩减6.68%，主要原因是减少了洒水车和巡逻车费用支出。

（4）教育支出4.75万元，占0.18%，和年初预算数一致。

（5）文化旅游体育与传媒支出36.77万元，占1.39%，较年初预算数增加30.87万元，增长523.17%，主要原因是增加了创文和场镇市政整治支出。

（6）社会保障与就业支出305.63万元，占11.59%，较年初预算数增加55.45万元，增长22.17%，主要原因是2023年社保基数调增以及退休人数增加，导致人员经费增加。

（7）卫生健康支出68.59万元，占2.6%，较年初预算数增加8.5万元，增长14.15%，主要原因是新增计生宣传服务和病媒生物防治等项目支出。

（8）节能环保支出8.53万元，占0.32%，较年初预算数增加8.53万元，增长100%，主要原因是新增河道管护补助项目支出。

（8）城乡社区支出464.4万元，占17.61%，较年初预算数增加284.18万元，增长157.68%，主要原因是新增杜市镇10-9/01号地块结算和杜市镇废铝灰危险废物处置项目支出。

（9）农林水支出573.9万元，占21.76%，较年初预算数增加170.42万元，增长42.24%，主要原因是增加了太公山旅游服务中心提档升级项目、花卉苗木水果交易市场项目和2023年美丽乡村项目等支出。

（10）住房保障支出69.22万元，占2.62%，较年初预算数增加3.62万元，增长5.52%，主要原因是本年住房公积金缴费基数调增。

（11）灾害防治及应急管理支出77.44万元，占2.94%，较年初预算数增加9.08万元，增长13.28%，主要原因是增加了消防队建设垫付款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1211.97万元。其中：人员经费993.59万元，较上年决算数增加98.69万元，增长11.03%，主要原因是2023年社保基数调增和退休一次性补贴、死亡抚恤金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费218.37万元，较上年决算数增加42.09万元，增长23.88%，主要原因一是受雷击影响，大部分办公设备损坏，维修费大幅度增加；二是座机话费采取预存方式，导致办公费增加；三是疫情逐渐放开，公务活动次数增加，公务接待费增加；四是2023年党员进行外出学习活动，增加了培训费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算收入769.87万元，较上年决算数增加755.72万元，增长5340.78%，主要原因是年中追加杜市镇废铝灰危险废物处置和杜市镇10-9/01号地块结算两个项目预算资金。本年支出769.87万元，专项用于杜市镇10-9/01号地块结算和杜市镇永隆村废铝灰危险废物处置，资金已全部使用完毕。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计19.37万元，较年初预算数增加1.87万元，增长10.69%，增长的原因是公务用车运行维护费增多； 较上年支出数减少23.08万 元，下降54.38%，较上年支出下降的主要原因是减少了公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是本年度和上年度都未因公出国（境）。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数一致，较上年支出数减少27.78万元，主要原因是本年度未购置公务车。

公务车运行维护费17.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.76万元，增长11.35%，较上年支出数增加1.3万元，增长8.15%，较年初预算和上年支出增加的主要原因是2023公务用车需求大。

公务接待费2.1万元，主要用于接待区级相关部门检查指导工作来我镇考察事项等。费用支出较年初预算数增加0.1万元，增长5%。较上年支出数增加0.4万元，增长23.3%，较年初预算和上年支出增加的主要原因是2023年疫情逐渐放开，公务活动次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待33批次223人，其中：国内外事接待33批次，223人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费94.47元，车均购置费0万元，车均维护费5.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出218.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数增加42.1万元，增长23.88%，主要原因是2023年公用经费增加。

本年度会议费支出1.22万元，较上年决算数减少0.2万元，下降14.99%，主要原因是本年度减少会议次数，控制会议支出。本年度培训费支出4.96万元，较上年决算数增加4.46万元，增长891.07%，主要原因是2023年随着疫情逐渐放开，单位组织了党员外出学习活动，导致培训费大幅度增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度本部门无单价50万以上或单次1万元以上电脑采购，无需政府采购计划，因此无政府采购支出数据。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47692789