重庆市江津区杜市镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.镇政府职能:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层政权建设职能。

2.农业服务中心职能：主要承担乡村振兴、农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

3.文化服务中心职能：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.旅游服务中心职能：主要承担辖区旅游指导、宣传、推介、协调等服务性工作。

5.劳动就业和社会保障服务所职能：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

6.退役军人服务站职能：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

7.综合行政执法大队职能：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。

（二）单位构成

本单位是一级预算单位，有7个二级预算单位，具体包括:708001重庆市江津区杜市镇人民政府（本级）、708002杜市镇农业服务中心、708003杜市镇文化服务中心、708004杜市镇旅游服务中心、708005杜市镇劳动就业和社会保障服务所、708006杜市镇退役军人服务站、708007杜市镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4768.45万元，支出总计4768.45万元。收支较上年决算数增加1357.84万元，增长39.81%，主要原因是年中追加杜市镇废铝灰危险废物处置项目、杜市镇10-9/01号地块结算项目、2023年农村综合改革转移支付(农村公益事业财政奖补)项目、农村厕所革命整村推进项目、2023年农村综合改革（美丽乡村）建设项目、2023年涉农项目等。

2.收入情况。2023年度收入合计4669.11万元，较上年决算数增加1458.01万元，增长45.41%，主要原因是年中追加杜市镇废铝灰危险废物处置项目、杜市镇10-9/01号地块结算项目、2023年农村综合改革转移支付(农村公益事业财政奖补)项目等。其中：一般公共预算财政拨款收入3899.24万元，占83.51%；政府性基金预算财政拨款收入769.87万元，占16.49%。

3.支出情况。2023年度支出合计4768.40万元，较上年决算数增加1457.13万元，增长44.01%，主要原因是本年新增杜市镇废铝灰危险废物处置、杜市镇10-9/01号地块结算等项目支出及社保和公积金基数调增。其中：基本支出 2038.16万元，占42.74%；项目支出2730.24万元，占57.26%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.0494万元，较上年决算数减少99.29万元，缩减99.95%，主要原因是2023年由于决算口径变化，未将预算的结转结余项目体现在决算表中。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4669.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1458.01万元，增长45.41%。主要原因是本年新增杜市镇废铝灰危险废物处置、杜市镇10-9/01号地块结算等项目，同时社保和公积金基数调增。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3899.24万元，较上年决算数增加1037.52万元，增长36.26%。主要原因是本年新增2023年农村综合改革转移支付(农村公益事业财政奖补)项目、2023年农村综合改革（美丽乡村）建设项目、2023年涉农项目等。

2.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1174.93万元，占24.64%，较年初预算数增加60.04万元，增长5.39%，主要原因是新增基层治理指挥中心建设支出，同时维修费和办公费增加。

（2）国防支出5.97万元，占0.13%，较年初预算数减少0.03万元，缩减0.5%，主要原因是用于兵役征集、购买人武干部服装等方面的支出减少。

（3）公共安全支出72.51万元，占1.52%，较年初预算数减少5.19万元，缩减6.68%，主要原因是灭火器及防火物资等专项物资采购、监控费等综合业务支出减少。

（4）教育支出5.69万元，占0.12%，较年初预算数减少3.24万元，缩减36.28%，主要原因是本年根据政府过紧日子要求，厉行节约，整合相关培训，减少培训次数。

（5）文化旅游体育与传媒支出146.05万元，占3.06%，较年初预算数增加25.47万元，增长21.12%，主要原因是群众文化活动支出增加，同时新建了高歇停车场和进行了敬老院改造。

（6）社会保障与就业支出578.93万元，占12.14%，较年初预算数增加100.9万元，增长21.11%，主要原因是2023年社保基数调增，增加了人员经费支出，同时退休8人，退休一次性补贴增加。

（7）卫生健康支出115.56万元，占2.42%，较年初预算数增加8.81万元，增长8.25%，主要原因是新增新增计生宣传服务和病媒生物防治等项目支出。

（8）节能环保支出8.53万元，占0.18%，较年初预算减少0.37万元，缩减4.16%，主要原因是用于河道管护的支出减少。

（9）城乡社区支出1260.28万元，占26.43%，较年初预算数增加1080.05万元，增长599.26%，主要原因是2023年新增三才社区市政环卫外包服务项目支出、月坝农村公路硬化补助、杜市镇10-9/01号地块结算项目支出等。

（10）农林水支出1196.72万元，占25.1%，较年初预算数增加565.17万元，增长89.49%，主要原因是新增太公山旅游服务中心提档升级项目、花卉苗木水果交易市场项目、2023年农村综合改革转移支付项目和2022年农业基础设施建设项目支出。

（11）住房保障支出125.79万元，占2.64%，较年初预算数增加28.7万 元，增长29.56%，主要原因是本年住房公积金缴费基数调增。

（12）灾害防治及应急管理支出77.44万元，占1.62%，较年初预算数增加9.08万元，增长13.28%，主要原因是增加专职消防队建设归垫支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2038.16万元。其中：人员经费1731.35万元，较上年决算数增加160.86万 元，增长10.24%，主要原因是社保和公积金基数调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费306.81万元，较上年决算数增加264.84万元，增长15.85%，主要原因一是受雷击影响，大部分办公设备损坏，维修费大幅度增加；二是座机话费采取预存方式，导致办公费增加；三是疫情逐渐放开，公务活动次数增加，公务接待费增加；四是2023年党员进行外出学习活动，增加了培训费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算收入769.87万元，较上年决算数增加755.72万元，增长5340.78%，主要原因是年中追加杜市镇废铝灰危险废物处置和杜市镇10-9/01号地块结算两个项目预算资金。本年支出769.87万元，专项用于杜市镇10-9/01号地块结算和杜市镇永隆村废铝灰危险废物处置，资金已全部使用完毕。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计22.07万元，较年初预算数减少0.93万元，下降4.04%， 较上年支出数减少22.77万 元，下降50.79%，较上年支出下降的主要原因是减少了公务车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是本年度和上年度都未因公出国（境）。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，较上年支出减少24.78万元，主要原因是本年度未购置公务车。

公务车运行维护费17.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.76万元，增长11.35%，较上年支出数增加1.3万元，增长8.15%，较上年支出增加的主要原因是2023年疫情逐渐放开，公车出行次数增加。

公务接待费4.81万元，主要用于接待区级相关部门检查指导工作、来我镇考察事项等。费用支出较年初预算数减少2.63万元，缩减35.87%。较上年支出数增加0.71万元，增长17.2%，较年初预算减少的主要原因是落实过紧日子要求，严控公务接待支出；较上年支出增加的主要原因是2023年随着疫情逐渐放开，公务活动增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待64批次528人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费91.09元，车均购置费0万元，车均维护费5.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出218.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数增加42.1万元，增长23.88%，主要原因是2023年公用经费增加。

本年度会议费支出1.37万元，较上年决算数减少0.06万元，缩减4%，主要原因是落实过紧日子要求，减少会议次数。本年度培训费支出5.91万元，较上年决算数增加4.77万元，增长420.52%，主要原因是2023年随着疫情逐渐放开，单位组织了党员外出学习活动，导致培训费大幅度增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度本部门无单价50万以上或单次1万元以上电脑采购，无需政府采购计划，因此无政府采购支出数据。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对44个项目和部门总体情况开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评44项，涉及资金2729.68万元；未委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，有效保障相关工作顺利开展，提升了辖区居民生活质量。

（二）绩效自评结果

1.2023年全年预算数4769.83万元，全年执行4669.11万元，执行率97.88%，涉农资金、存量违法整治项目资金等项目资金结余100.72万元至2024年使用。

2.2023年全年基本顺利完成了上级安排的各项工作任务；严格执行上级各项方针政策，顺利完成财政、民生、规建等部门重点工作任务；及时足额发放单位职工工资及绩效，及时足额缴纳职工养老、医疗、公积金和职业年金等，保障了各项福利待遇。

绩效自评表:见附件1

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47692789