重庆市江津区杜市镇农业服务中心2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要承担乡村振兴、农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

（二）单位构成

本单位属镇级下设二级预算单位，属于公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计345.08万元，支出总计345.08万元。收支较上年决算数减少3773.26万元、缩减91.6217.18%，主要原因是2021年一二级单位合并公开，2022年镇农业服务中心单独公开。

2.收入情况。2022年度收入合计345.08万元，较上年决算数减少3773.26万元，缩减91.62%，主要原因是2021年一二级单位合并公开，2022年镇农业服务中心单独公开。其中：财政拨款收入345.08万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计345.08万元，较上年决算数减少3773.26万元，下降91.62%，主要原因是2021年一二级单位合并公开，2022年镇农业服务中心单独公开。其中：基本支出331.35万元，占96.02%；项目支出132.74万元，占3.98%。

4.结转结余情况。2022年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计345.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3135.95万 元，缩减90.09%。主要原因是2021年一二级单位合并公开，2022年镇农业服务中心单独公开。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出345.08万元，较上年决算数减少2875.95万元，下降89.29%，主要原因是2021年一二级单位合并公开，2022年镇农业服务中心单独公开。其中基本支出331.35万元，占96.02%，项目支出13.74万元，占3.98%。

2.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.29万元，占0.08%，较年初预算数减少1.39万元，缩减82.77%，主要原因是2022年受疫情影响，大大减少了培训支出。

（2）社会保障与就业支出84.51万元，占24.49%，较年初预算数减少6.83万元，缩减7.47%，主要原因是减少了离退休人员支出。

（3）卫生健康支出21.83万元，占6.33%，与年初预算数一致。

（4）节能环保支出8.9万元，占2.58%，与年初预算数一致。

（5）农林水支出212.67万元，占61.63%，较年初预算数减少55.92万元，缩减20.82%，主要原因是2022年受疫情影响，压减了公用经费和农林水工作经费。

（6）住房保障支出16.88万元，占4.89%，较年初预算数增加4.25万 元，增长33.69%，主要原因是本年住房公积金缴费基数调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出235.53万元。其中：人员经费299.08万元，较上年决算数减少1315.54万 元，缩减81.48%，主要原因是2021年一二级单位合并公开，2022年镇农业服务中心单独公开。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费32.26万元，较上年决算数减少328.49万元，下降91.06%，主要原因是2021年一二级单位合并公开，2022年镇农业服务中心单独公开。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.19万元，较年初预算数减少0.81万元，下降27%， 较上年支出数减少61.83万 元，下降96.58%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是：2021年一二级单位合并公开，2022年镇农业服务中心单独公开。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是本年度和上年度都未因公出国（境）。

2022年无公务用车购置费及2022年无公务用车运行维护费。

公务接待费2.19万元，主要用于接待区级相关部门检查指导工作、其他镇街单位来我镇考察事项等。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降27%。较上年支出数减少4.35万元，下降66.51%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是2021年一二级单位合并公开，2022年镇农业服务中心单独公开。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待47批次488人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.88元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度无机关运行经费。

本年度会议费支出0万元，本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数减少3.55万元，下降92.45%，主要原因是2021年一二级单位合并公开，2022年镇农业服务中心单独公开。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门无政府采购支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47692789