重庆市江津区杜市镇人民政府2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.镇政府职能:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层政权建设职能。

2.农业服务中心职能：主要承担乡村振兴、农业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等服务性工作。

3.文化服务中心职能：主要承担文化宣传、广播电视、文旅发展、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.旅游服务中心职能：主要承担辖区旅游指导、宣传、推介、协调等服务性工作。

5.劳动就业和社会保障服务所职能：主要承担劳动力技能培训与转移、劳资争议、就业、失业、养老保险、医疗保险、工伤、生育保险等服务性工作。

6.退役军人服务站职能：主要做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

7.综合行政执法大队职能：主要承担辖区内农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、畜牧兽医等领域行政执法的职责。

（二）单位构成

从本单位是一级预算单位，有7个二级预算单位，具体包括:708001重庆市江津区杜市镇人民政府（本级）、708002杜市镇农业服务中心、708003杜市镇文化服务中心、708004杜市镇旅游服务中心、708005杜市镇劳动就业和社会保障服务所、708006杜市镇退役军人服务站、708007杜市镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3410.61万元，支出总计3410.61万元。收支较上年决算数减少707.73万元、缩减17.1817.18%，主要原因是受疫情影响，一般公共预算财政拨款收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3211.11万元，较上年决算数减少307.98万元，缩减8.75%，主要原因是受疫情影响，一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入2861.72万元，占89.12%；其他收入349.38万元，占10.88%。

3.支出情况。2022年度支出合计3311.27万元，较上年决算数减少607.56万元，下降15.5%，主要原因是本年压减了20%公用经费和取消未休年休假工资。其中：基本支出 1,835.34万元，占55.4%；项目支出1475.940万元，占44.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余99.34万元，较上年决算数减少100.17万元，缩减50.21%，主要原因是本年共有6个项目未完成，需要结转到下年实施并支付，结转的项目分别是：一般公共服务支出12.9万元、文化旅游体育与传媒支出2.85万元、社会保障和就业支出50万元、城乡社区支出26万元、农林水支出1.52万元、住房保障支出6.07万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2875.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少605.16万 元，缩减17.38%。主要原因是本年减少了了人员经费和项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2861.72万元，较上年决算数减少359.31万元，下降11.16%。主要原因是本年较上年减少基本支出140.03万元，项目资金支出219.27万元。

2.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1166.99万元，占40.78%，较年初预算数减少135.47万元，缩减10.4%，主要原因是减少了公用经费、人员补助和绩效考核支出。

（2）国防支出1.56万元，占0.05%，较年初预算数减少1.44万元，缩减48%，主要原因是用于兵役征集、购买人武干部服装等方面的支出减少。

（3）公共安全支出77.76万元，占2.72%，较年初预算数减少9.29万元，缩减10.67%，主要原因是巡逻队员、消防员、灭火器及防火物资等专项物资采购、监控费等综合业务支出减少。

（4）教育支出2.13万元，占0.07%，较年初预算数减少6.6万元，下降75.6%，主要原因是本年根据政府过紧日子要求，厉行节约，整合相关培训，减少培训次数。

（5）文化旅游体育与传媒支出115.93万元，占4.05%，较年初预算数减少29.9万元，下降20.5%，主要原因是受疫情影响，本年减少了群众文化活动支出。

（6）社会保障与就业支出441.66万元，占15.43%，较年初预算数增加20.76万元，增长4.93%，主要原因是调增了敬老院管理和人员经费。

（7）卫生健康支出133.42万元，占4.66%，较年初预算数增加25.4万元，增长23.51%，主要原因是本年新增新冠肺炎疫情防控支出。

（8）节能环保支出8.9万元，占0.31%，与年初预算一致。

（9）城乡社区支出216.18万元，占7.55%，较年初预算数增加24.18万元，增长12.59%，主要原因是本年增加了2022年均衡转移支付补助资金。

（10）农林水支出443.45万元，占15.5%，较年初预算数增加15.34万元，增长3.58%，主要原因是增加了公务用车运行维护费和2022年持续高温抗旱资金支出。

（11）住房保障支出134.4万元，占4.7%，较年初预算数增加68.6万 元，增长104.26%，主要原因是本年住房公积金缴费基数调增。

（12）灾害防治及应急管理支出119.34万元，占4.18%，较年初预算数增加2.34万元，增长222.54%，主要原因是增加专职消防队建设及运行补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1835.34万元。其中：人员经费1570.49万元，较上年决算数减少44.13万 元，缩减2.73%，主要原因是本年取消未休年休假工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费264.85万元，较上年决算数减少95.9万元，下降26.58%，主要原因是2022年压减了20%公用经费，严格了经费审批程序和政府过紧日子的十条举措要求，差旅费、会议费、公务接待费以及公务用车运行维护费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余14.15万元，年末结转结余0万元。本年收入14.15万元，较上年决算数减少231.7万元，缩减94.24%，主要原因是本年结转项目金额较小，上年结转项目金额较大。本年支出14.15万元，专项用于黑滩村红岩段连接巴南区安澜镇顶山村公路建设项目工程余款，彩票公益金全部使用完毕。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计20.98万元，较年初预算数减少16.66万元，下降44.3%， 较上年支出数减少7.88万 元，下降27.3%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是：一是2022年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均大幅下降。二是对公车实行GPS定位管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是本年度和上年度都未因公出国（境）。

公务车购置费24.78万元，费用支出较年初预算数减少0.22万元，较上年支出数减少18.13万元，主要原因是本年度购置了一辆消防车，而2021年度购置了2辆公务车。

公务车运行维护费15.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.46万元，增长2.97%，较上年支出数增加1.38万元，增长9.47%，较年初预算和上年支出增加的主要原因是2022年疫情防控需要，公务用车需求大。

公务接待费4.1万元，主要用于接待区级相关部门检查指导工作、其他镇街单位来我镇考察事项等。费用支出较年初预算数减少3.7万元，下降47.44%。较上年支出数减少2.44万元，下降37.31%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子的十条举措要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格“四单合一”，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待87批次936人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费43.8元，车均购置费6.2万元，车均维护费3.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出264.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少95.91万元，下降26.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子的十条举措要求，厉行节约，公用经费只减不增。

本年度会议费支出1.43万元，较上年决算数减少15.85万元，下降91.72%，主要原因是受新冠疫情影响，大大减少了会议次数。本年度培训费支出1.13万元，较上年决算数减少2.71万元，下降70.57%，主要原因是2022年认真贯彻落实中央八项规定精神，减少了培训次数和会议次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1306.59万元，其中：政府采购货物支出11.77万元、政府采购工程支出478.32万元、政府采购服务支出816.5万元。授予中小企业合同金额932.61万元，占政府采购支出总额的71.38%，其中：授予小微企业合同金额 159.81万元，占政府采购支出总额的12.23%。主要用于采购办公设备、人口普查、审计服务、防火物资、安全隐患治理、阵地建设、平安乡村建设、病媒生物防治等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对38个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金27.63万元；未委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，有效保障相关工作顺利开展，提升了辖区居民生活质量。

（二）绩效自评结果

绩效自评表:见附件1

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47692789