重庆市江津区杜市镇人民政府 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇政府由相关的职能部门组成,镇政府职能包括:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层政权建设职能。

（二）机构设置

镇属二级独立编制部门有：行政类10 个，具体的包括：人大、党政、党群、经济发展、财政、平安建设、规划建设管理环保、应急管理、民政和社会事务、综合行政执法10个办公室；参公1个：城市管理综合执法大队；事业类6个，具体包括：农业服务中心、文化服务中心、旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位共7个，具体包括：杜市镇人民政府（行政和参公）、农业服务中心（含林业及水利站）、文化服务中心、旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计4,118.34万元，支出总计4,118.34万元。收支较上年决算数增加114.50万元、增长2.9%，主要原因是本年年初结转和结余有599.25万元，上年有5个项目结转到本年实施并支付的，但上年没有年初结转和结余，本年收入较上年减少484.75万元，本年支出较上年增加514.24万元。

2. 收入情况。2021年度收入合计3,519.09万元，较上年决算数减少484.75万元，下降12.1%，主要原因是本年项目收入减少，其中：财政拨款收入3,080.03万元，占87.5%；其他收入439.06万元，占12.5%。此外，年初结转和结余599.25万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计3,918.83万元，较上年决算数增加514.24万元，增长15.1%，主要原因是上年结转了599.25万元在本年支出。其中：基本支出1,975.37万元，占50.4%；项目支出1,943.46万元，占49.6%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余199.51万元，较上年决算数减少399.74万元，下降66.7%，主要原因是本年结转项目减少，年末结转金额也相对减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,481.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加159.82万元，增长4.8%。主要原因是主要原因是本年增资及年度考核调整等，增加了人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,080.03万元，较上年决算数增加18.82万元，增长0.6%。主要原因是本年增资及年度考核调整等，增加了人员经费。较年初预算数增加539.36万元，增长21.2%。主要原因是年中追加了项目资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余141.00万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,221.03万元，较上年决算数增加300.82万元，增长10.3%。主要原因是增加了上年结转到本年的项目支出，  较年初预算数增加680.36万元，增长26.8%。主要原因是增加了上年结转到本年和年中追加的项目支出。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少141.00万元，下降100%，主要原因是本年的项目全部实施支付完毕，无结转和结余。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,060.14万元，占32.9%，较年初预算数增加157.34万元，增长17.4%，主要原因是本年人员经费和项目经费增加。

（2）公共安全支出131.04万元，占4.1%，较年初预算数增加21.04万元，增长19.1%，主要原因是本年应急（安全）保障经费增加。

（3）教育支出5.84万元，占0.2%，较年初预算数减少2.82万元，下降32.6%，主要原因是本年根据政府过紧日子要求，厉行节约，整合相关培训，减少培训次数。

（4）文化旅游体育与传媒支出157.88万元，占4.9%，较年初预算数增加41.01万元，增长35.1%，主要原因是本年新增了创文经费和区级运动会比赛支出。

（5）社会保障与就业支出440.02万元，占13.7%，较年初预算数增加52.03万元，增长13.4%，主要原因是本年工资调增及社保缴费基数调增。

（6）卫生健康支出178.61万元，占5.5%，较年初预算数增加9.74万元，增长5.8%，主要原因是本年新冠肺炎疫情防控支出和医保缴费基数增加。

（7）节能环保支出8.90万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行年初预算。

（8）城乡社区支出448.47万元，占13.9%，较年初预算数增加208.06万元，主要原因是本年增加了市政建设办公室人员经费、市政运行维护和基础设施建设等支出。

（9）农林水支出530.24万元，占16.5%，较年初预算数增加127.65万元，增长31.71%，主要原因是本年增加了上年结转的 2020年农村综合改革转移支付资金支出134万元。

（10）住房保障支出130.79万元，占4.1%，较年初预算数增加61.53万元，增长88.8%，主要原因是本年住房公积金缴费基数调增。

（11）灾害防治及应急管理支出129.10万元，占4%，较年初预算数增加4.77万元，增长3.8%，主要原因是本年应急管理人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,975.37万元。其

中：人员经费1,614.62万元，较上年决算数增加145.02万元，增长9.9%，主要原因是2021年行政事业人员工资调增、社会保障缴费基数调增以及年终考核调整等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费360.75万元，较上年决算数减少4.04万元，下降1.1%，主要原因是2021年严格了经费审批程序和政府过紧日子的十条举措要求，办公费、会议费、培训费、公务接待费以及公务用车运行维护费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余260.00万元，年末结转结余14.15万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少260.00万元，下降100%，主要原因是本年没有政府性基金预算收入。本年支出245.85万元，较上年决算数增加245.85万元，增长100%，主要原因是本年实施了上年未实施的项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计64.02万元，较年初预算数减少18.08万元，下降22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加43.04万元，增长205.1%，主要原因是本年2台公车因超过使用年限报废后购置了两台新车，增加了购置费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2021年和上年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费42.91万元，主要用于新购置了两台公务用车。费用支出较年初预算数减少7.09万元，下降14.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加42.91万元，增长100%，主要原因是本年2台公车因超过使用年限报废后购置了两台新车，增加了购置费用。

公务车运行维护费14.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.42万元，下降39.3%，主要原因是购置了新车，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少2.94万元，下降16.8%，主要原因是购置了新车，公务用车运行维护费减少。

公务接待费6.54万元，主要用于接待区级相关部门检查指导工作、其他镇街单位来我镇考察事项等。费用支出较年初预算数减少1.56万元，下降19.3%，较上年支出数增加3.07万元，增长88.5%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子的十条举措要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格“四单合一”，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待72批次1,410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费46.37元，车均购置费21.46万元，车均维护费3.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出360.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少4.04万元，下降1.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子的十条举措要求，厉行节约，公用经费只减不增。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额192.17万元，其中：政府采购货物支出121.26万元、政府采购工程支出32.57万元、政府采购服务支出38.34万元。授予中小企业合同金额151.79万元，占政府采购支出总额的79%，其中：授予小微企业合同金额149.54万元，占政府采购支出总额的77.8%。主要用于采购办公设备、公务车、消防车、会计档案外包、武装物资、防疫物资、应急物资、消防物资、政府购买服务、公证服务、市政设施等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金268.9万元；未委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，打通了杜市镇黑滩村连接巴南区安澜镇顶山村连接线，有效改善当地通行条件，提升了乡村生态和人居环境，给当地群众生活、生产带来实惠。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。详见附件1、附件2

2. 关于绩效自评结果的说明。

中央专项彩票公益金项目本年未执行的14.15万元，将结转到2022年支付工程质保金、工程设计、预决算、竣工结算审计服务等费用，绩效目标已完成本年的年初设定目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47692789