重庆市江津区杜市镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇政府由相关的职能部门组成,镇政府职能包括:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层政权建设职能。

（二）机构设置

镇属二级独立编制部门有：行政类10 个，具体的包括：人大、党政、党群、经济发展、财政、平安建设、规划建设管理环保、应急管理、民政和社会事务、综合行政执法10个办公室；参公1个：城市管理综合执法大队；事业类6个，具体包括：农业服务中心、文化服务中心、旅游服务中心、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位共13个，具体包括：党群工作办公室（含纪检）、人大办公室、党政办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、应急管理办公室、市政监察大队、规划建设管理环保办公室、农业服务中心（含林业及水利站）、劳动就业和社会保障服务所、文化及旅游服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,003.84万元，支出总计4,003.84万元。收支较上年决算数增加7.71万元、 增长 0.2%，主要原因是本年增加了人员经费和新冠肺炎疫情防控等专项资金。

2.收入情况。2020年度收入合计4,003.84万元，较上年决算数增加7.71万元，增长0.2%，主要原因是本年增加了人员经费和新冠肺炎疫情防控等专项资金。其中：财政拨款收入3,321.21万元，占83%；其他收入682.63万元，占17%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,404.59万元，较上年决算数减少591.54万元，下降14.8%，主要原因是本年共有5个项目未完成支付，需要结转到下年实施并支付。其中：基本支出 1,834.39万元，占53.9%；项目支出1,570.20万元，占46.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余599.25万元，较上年决算数增加599.25万元，增长100%，主要原因是本年共有5个项目未完成支付，需要结转到下年实施并支付，结转的项目资金分别是：农村综合改革转移支付134万元、新时代文明实践中心站所建设补助5万元、信访积案专项资金2万元、2020年中央彩票公益金支持部分区县扶贫项目260万元、农村危房改造补助198.25万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,321.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加232.30万 元，增长7.5%。主要原因是本年涉及调资、增资及年度考核调整等，增加了人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,061.21万元，较上年决算数减少27.70万元，下降0.9%。主要原因是本年较上年减少项目资金收入300万元。较年初预算数增加617.37万元，增长25.3%。主要原因是年中追加了项目资金收入。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,920.21万元，较上年决算数减少168.70万元，下降5.5%。主要原因是本年较上年减少项目资金支出300万元。较年初预算数增加476.37万 元，增长19.5%。主要原因是年中增加了专项资金支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余141.00万元，较上年决算数增加141.00万元，增长100%，主要原因是本年有3个项目未完成，需要结转到下年实施并支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出850.03万元，占29.1%，较年初预算数增加66.26万元，增长8.5%，主要原因是本年人员经费增加。

（2）国防支出4.62万元，占0.2%，较年初预算数增加3.62万元，增长362%，主要原因是本年新增兵役征集相关支出和进疆进藏新兵一次性奖励。

（3）公共安全支出187.75万元，占6.4%，较年初预算数增加63.36万元，增长50.9%，主要原因是本年维稳安全信访等综合业务支出增加。

（4）教育支出4.27万元，占0.1%，较年初预算数减少4.27万元，下降50%，主要原因是本年根据政府过紧日子要求，厉行节约，整合相关培训，减少培训次数。

（5）文化旅游体育与传媒支出128.71万元，占4.4%，较年初预算数减少3.27万元，下降2.5%，主要原因是本年减少了群众文化活动支出。

（6）社会保障与就业支出391.85万元，占13.4%，较年初预算数增加24.47万元，增长6.7%，主要原因是本年工资调增及社保缴费基数调增。

（7）卫生健康支出182.21万元，占6.2%，较年初预算数增加6.57万元，增长3.7%，主要原因是本年新增新冠肺炎疫情防控支出。

（8）城乡社区支出534.18万元，占18.3%，较年初预算数增加254.21万元，增长90.8%，主要原因是本年增加了市政建设办公室人员经费、违建整治、市政运行维护和基础设施建设等支出。

（9）农林水支出284.40万元，占9.7%，较年初预算数减少58.94万元，下降17.2%，主要原因是上年预支了部分村社区办公经费和服务群众专项经费，导致本年相关经费减少。

（10）交通运输支出37.30万元，占1.3%，较年初预算数减少4.40万元，下降10.6%，主要原因是本年减少了农村公路养护和安全隐患整治支出。

（11）住房保障支出112.39万元，占3.8%，较年初预算数增加44.06万 元，增长64.5%，主要原因是本年住房公积金缴费基数调增。

（12）灾害防治及应急管理支出202.51万元，占6.9%，较年初预算数增加84.71万元，增长71.9%，主要原因是本年增加了应急管理办公室人员经费和灾后恢复重建财力补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,834.39万元。其中：人员经费1,469.60万元，较上年决算数增加180.64万 元，增长14%，主要原因是2020年行政事业人员工资调增、社会保障缴费基数调增以及年终考核调整等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费364.79万元，较上年决算数减少49.25万元，下降11.9%，主要原因是2020年严格了经费审批程序和政府过紧日子的十条举措要求，办公费、会议费、培训费、公务接待费以及公务用车运行维护费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余260.00万元。本年收入260.00万元，较上年决算数增加260.00万元，增长100%，主要原因是本年新增中央彩票公益金，专项用于黑滩村红岩段连接巴南区安澜镇顶山村公路建设项目。本年支出0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是公路建设项目因汛期导致原设计线路多处塌方断道，以及坡度超标需重新勘测、变更设计方案，所以2020年未实现支出，政府性基金260万元结转到2021年安排使用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.98万元，较年初预算数减少16.66万元，下降44.3%， 较上年支出数减少7.88万 元，下降27.3%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是：一是2020年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均大幅下降。二是对公车实行GPS定位管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是本年度和上年度都未因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平，主要原因是本年度和上年度未购置公务车。

公务车运行维护费17.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.48万元，下降27%，较上年支出数减少3.05万元，下降14.8%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是2020年党委、政府严格落实公车使用规定，合理安排公车出行，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.47万元，主要用于接待区级相关部门检查指导工作、其他镇街单位来我镇考察事项等。费用支出较年初预算数减少10.17万元，下降74.6%。较上年支出数减少4.81万元，下降58.1%，较年初预算和上年支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子的十条举措要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格“四单合一”，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待35批次806人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费43.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出364.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。 机关运行经费较上年决算数减少49.25万元，下降11.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子的十条举措要求，厉行节约，公用经费只减不增。

本年度会议费支出5.33万元，较上年决算数减少0.23万元，下降4.1%，主要原因是小会合并成大会一起召开，减少了会议次数。本年度培训费支出 4.35万元，较上年决算数减少5.51万元，下降55.9%，主要原因是厉行节约，整合相关培训，减少培训次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额83.17万元，其中：政府采购货物支出45.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.18万元。授予中小企业合同金额83.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 53.71万元，占政府采购支出总额的64.6%。主要用于采购办公设备、人口普查、审计服务、防火物资、安全隐患治理、阵地建设、平安乡村建设、病媒生物防治等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对44个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金23.7万元；未委托第三方开展绩效自评。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，有效保障相关工作顺利开展，提升了辖区内居民生活质量。

（二）绩效自评结果

绩效自评表:见附件1

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47692789