重庆市江津区杜市镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责，镇政府由相关的职能部门组成,镇政府职能包括:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层政权建设职能。具体的有人大、党委、政府、政法、宣传、统战、规划建设、食品药品监管、安全生产监管、乡村振兴、统计、财政、纪检监察、卫生计生、群团、城管、民政、文化、社保、农业、林业、水利等方面。

（二）机构设置。镇属二级独立编制部门有：行政部门9 个，包括：党政综合办公室（加挂应急办、党群办、统计办），人大办公室，综合治理管理委员会办公室（加挂信访办），财政办公室，社会事务办公室（加挂民政办、卫计办），经济发展办公室，安全生产监督管理办公室，食品药品监督管理办公室，规划建设环保办公室；事业单位3个，具体有农业服务中心（含农业、林业、水利、）、综合文化站、社会保障服务所进行统一核算的部门。

（三）单位人员情况。编制数62人（其中：行政35人，事业27人<农业服务中心16人、文化站6人、社保所5人>）；年末实有在职人员62人（其中：行政  33人，参公4人，事业人员25人）。年末实有退休人数46人（其中：行政35人，事业11人）；军队移交地方代管人员2人。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：

1.机构改革要求。区委、区政府印发《江津区优化完善镇街机构设置的实施方案》，我镇深化机构改革工作将由准备阶段正式转入组织实施阶段。牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚持加强党的全面领导、坚持以人民为中心的发展思想、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持优化协同高效、坚持以法治方式推进改革、坚持在党中央统一领导下充分发挥地方积极性，按照区委统一部署，不折不扣落实各项改革任务。

2.机构调整情况。目前已撤销安全监督管理办公室、社会管理综合治理委员会办公室、综合文化站，分别重新组建应急管理办公室、平安建设办公室、文化服务中心；新增退役军人服务站、旅游服务中心、综合行政执法大队3个事业单位。

3.是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。目前，已经完成对2019年年初公用经费和项目经费的调整及核算，但为了保证预算执行的可操作性，暂未对年初预算的人员经费作调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,724.20万元，支出总计2,724.20万元。收支较上年决算数减少423.15万元、下降13.44%，主要原因是2018年减少政府公共服务中心建设、民政优抚对象补助提标、以及民政账套合并等，项目支出减少532.17万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,724.20万元，较上年决算减少423.15万元，下降13.44%，主要原因是2018年减少政府公共服务中心建设、民政优抚对象补助提标、以及民政账套合并等，项目支出减少532.17万元。其中：财政拨款收入2,724.20万元，占100.00%，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,724.20万元，较上年决算数减少423.15万元，下降13.44%，主要原因是2018年减少政府公共服务中心建设、民政优抚对象补助提标、以及民政账套合并等，项目支出减少532.17万元。其中：基本支出1,726.41万元，占63.37%；项目支出997.79万元，占36.63%。结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是当年预算收入等于预算支出，全年收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,724.20万元，较上年决算数减少423.15万元，下降13.44%。主要原因是2018年减少政府公共服务中心建设、民政优抚对象补助提标、以及民政账套合并等，项目支出减少532.17万元。较年初预算数增加792.24万元，增长41.01%。主要原因是2018年7月行政事业人员工资调标、目标考核健康修养费调标等人员经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,724.20万元，较上年决算数减少423.15万元，下降13.44%。主要原因是2018年减少政府公共服务中心建设、民政优抚对象补助提标、以及民政账套合并等，项目支出减少532.17万元。较年初预算数增加792.24万元，增长41.01%。主要原因是2018年7月行政事业人员工资调标、目标考核健康修养费调标等基本支出的增加，

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是当年预算收入等于预算支出，全年收支平衡。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,220.13万元，占44.79%，较年初预算数增加422.13万元，增长52.90%，主要原因是2018年增加了政府购买服务、专项普查统计业务等项目支出。

（2）公共安全支出29.81万元，占1.09%，较年初预算数减少35.19万元，下降54.14%，主要原因是2018年全镇的维稳信访支出减少。

（3）教育支出9.58万元，占0.35%，较年初预算数增加2.92万元，增长43.84%，主要原因是2018年党委、政府狠抓全镇机关干部的廉政教育，增加了职工教育培训支出。

（4）文化体育与传媒支出71.38万元，占2.62%，较年初预算数增加13.10万元，增长22.48%，主要原因是为丰富全镇居民的文化生活，2018年增加了群众文化活动场次。

（5）社会保障与就业支出323.58万元，占11.88%，较年初预算数增加33.10万元，增长11.39%，主要原因是2018年行政事业人员基本养老保险、职业年金缴费基数的增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出148.22万元，占5.44%，较年初预算数增加39.02万元，增长35.73%，主要原因是2018年行政事业单位医疗保险缴费基数的增加。

（7）城乡社区支出231.84万元，占8.51%，较年初预算数增加37.69万元，增长19.41%，主要原因是2018年城乡社区市政管理经费的增加。

（8）农林水支出580.99万元，占21.33%，较年初预算数增加241.76万元，增长71.27%，主要原因是2018年农村综合改革支出的增加，包括对村级一事一议的补助、 对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助以及农村基础设施建设的增加。

（9）交通运输支出54.94万元，占2.02%，较年初预算数增加37.21万元，增长209.87%，主要原因是2018年各村（社区）公路隐患治理及维修维护的增加。

（10）住房保障支出53.73万元，占1.97%，较年初预算数增加0.49万元，增长0.92%，主要原因是2018年新进人员8人，调出及退休等5人，全年新增3人的住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,726.41万元。其中：人员经费1,259.56万元，较上年决算数增加132.03万元，增长11.71%，主要原因是2018年新增3人的人员经费支出、以及2018年7月行政事业人员工资调标和社保基数调增等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费466.85万元，较上年决算数减少23.01万元，下降4.70%，主要原因是2018年严格了经费审批程序，厉行节约要求，差旅费、会议费、公务接待费以及公务用车运行维护费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计70.14万元，较年初预算数增加11.74万元，增长20.10%，主要原因是2018年新购公务用车一辆，购置费12.93万元。较上年支出数减少8.58万元，下降10.90%，主要原因是：一是2018年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费12.93万元，主要用于购买机要通信用车一辆。费用支出较年初预算数增加12.93万元，增长100%，较上年支出数增加12.93万元，增长100%，主要原因是2018年报废了公务用车一辆，为保证机关的正常运转，又新购了一辆公务用车。

公务车运行维护费39.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少7.71万元，下降16.51%，主要原因是2018年党委、政府严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费18.22万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、召开人代会、召开村居干部会议发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降6.08%，较上年支出数减少13.79万元，下降43.08%，主要原因是2018年党委、政府强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待991批次4,085人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费44.59元，车均购置费12.93万元，车均维护费9.75万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出366.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少71.72万元，下降16.38%，主要原因是2018年严格了经费审批程序，厉行节约要求，差旅费、会议费、公务接待费以及公务用车运行维护费较上年减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额159.83万元，其中：政府采购货物支出53.72万元、政府采购工程支出8.77万元、政府采购服务支出97.34万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47692789