重庆市江津区杜市镇人民政府 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。镇政府由相关的职能部门组成,镇政府职能包括:社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层政权建设职能。

（二）机构设置。镇属二级独立编制部门有：行政类10 个，具体的包括：人大、党政、党群、经济

发展、财政、平安建设、规划建设管理环保、应急管理、民政和社会事务、综合行政执法10个办公室；参公1个：城市管理综合执法大队；事业类6个，具体包括：农业服务中心、文化服务中心、旅游服务中心、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站。

（三）机构改革情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，我镇已撤销安全监督管理办公室、社会管理综合治理委员会办公室、综合文化站，分别重新组建应急管理办公室、平安建设办公室、文化服务中心；新增退役军人服务站、旅游服务中心、综合行政执法大队3个事业单位。由于机构改革从2019年7月开始，为了保证预算执行的可操作性，2019年部门决算仍按机构改革前的部门核算人员经费、公用经费和项目经费。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,996.13万元，支出总计3,996.13万元。收支较上年决算数增加1,271.93万元、增长46.69%，主要原因是机构改革后新增了兽医站人员经费、公用经费和项目经费，新增了养殖场畜禽粪污利用补助和农村危房改造补助。

2.收入情况。2019年度收入合计3,996.13万元，较上年决算数增加1,271.93万元，增长46.69%，主要原因是机构改革后新增了兽医站人员经费、公用经费和项目经费，新增了养殖场畜禽粪污利用补助和农村危房改造补助。其中：财政拨款收入3,088.91万元，占77.30%；其他收入907.22万元，占22.70%。

3.支出情况。2019年度支出合计3,996.13万元，较上年决算数增加1,271.93万元，增长46.69%，主要原因是机构改革后新增了兽医站人员经费、公用经费和项目经费，新增了养殖场畜禽粪污利用补助和农村危房改造补助支出。其中：基本支出1,703.00万元，占42.62%；项目支出2,293.12万元，占57.38%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是当年预算收入等于预算支出，全年收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,088.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加364.71万元，增长13.39%。主要原因是机构改革后新增了兽医站人员经费、公用经费和项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,088.91万元，较上年决算数增加364.71万元，增长13.39%。较年初预算数增加822.76万元，增长36.31%。较上年决算和年初预算增长的主要原因是机构改革后新增了兽医站人员经费、公用经费和非洲猪瘟防控拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,088.91万元，较上年决算数增加364.71万元，增长13.39%。较年初预算数增加822.76万元，增长36.31%。较上年决算和年初预算增长的主要原因是机构改革后新增了兽医人员经费、公用经费和非洲猪瘟防控经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是当年预算收入等于预算支出，全年收支平衡。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出702.81万元，占22.75%，较年初预算数增加119.53万元，增长20.49%，主要原因是机构改革后增加了党委、人大、政府、群团组织等基本支出，增加了履行职责、村居视频办公等项目支出。

（2）国防支出1.73万元，占0.06%，较年初预算数增加1.73万元，增长0.00%，主要原因是区财政年中增加的预算支出，用于兵役征集和进疆进藏新兵一次性奖励。

（3）公共安全支出87.75万元，占2.84%，较年初预算数减少62.07万元，下降41.43%，主要原因是2019年全镇的维稳信访支出减少。

（4）教育支出10.38万元，占0.34%，较年初预算数增加2.97万元，增长40.08%，主要原因是机构改革后增加了职工学习、教育、培训等支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出160.92万元，占5.21%，较年初预算数增加25.60万元，增长

18.92%，主要原因是为丰富全镇居民的文化生活，2019年增加了群众文化活动场次和服务体系建设。

（6）社会保障与就业支出367.59万元，占11.90%，较年初预算数减少2.01万元，下降0.54%，主要原因是2019年全国减税降费政策的普及，降低了社会保障与就业支出。

（7）卫生健康支出114.68万元，占3.71%，较年初预算数增加4.49万元，增长4.07%，主要原因是2019年行政事业单位医疗保险缴费基数的增加。

（8）节能环保支出11.80万元，占0.38%，较年初预算数增加11.80万元，增长0.00%，主要原因是区财政年中增加的预算支出，用于镇街河道管护。

（9）城乡社区支出589.40万元，占19.08%，较年初预算数增加264.84万元，增长81.60%，主要原因是2019年市政公共设施改善、市政日常运行维护、违法建筑整治等费用的增加。

（10）农林水支出839.38万元，占27.17%，较年初预算数增加461.35万元，增长122.04%，主要原因是非洲猪瘟防控、乡村振兴战略实施、美丽乡村建设、一事一议奖补、扶贫差异化补助、农村集体产权改革、农村改厕、水利设施维护、畜禽粪污利用补助等支出的增加。

（11）交通运输支出62.18万元，占2.01%，较年初预算数减少15.54万元，下降19.99%，主要原因是2019年各村（社区）公路隐患治理及维修维护的减少。

（12）住房保障支出73.51万元，占2.38%，较年初预算数增加14.22万元，增长23.98%，主要原因是机构改革后新增了兽医站11人的住房公积金缴费。

（13）灾害防治及应急管理支出66.78万元，占2.16%，较年初预算数减少4.17万元，下降5.88%，主要原因是2019年灾害防治及应急管理服务支出的减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,703.00万元。其中：人员经费1,288.96万元，较上年决算数增加29.40万元，增长2.33%，主要原因是机构改革后新增兽医站11人的人员经费、以及2019年行政事业人员工资调标等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费414.04万元，较上年决算数减少52.81万元，下降11.31%，主要原因是2019年严格了经费审批程序，厉行节约要求，差旅费、会议费、公务接待费以及公务用车运行维护费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计28.86万元，较年初预算数减少10.23万元，下降26.17%，较上年支出数减少41.28万元，下降58.85%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是2019年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是对公车实行GPS定位管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数减少12.93万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未购置公务车。

公务车运行维护费20.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.43万元，下降14.29%，较上年支出数减少18.43万元，下降47.26%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是2019年党委、政府严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费8.28万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、召开人代会、召开村居干部会议发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少6.81万元，下降45.13%，较上年支出数减少9.94万元，下降54.56%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是2019年党委、政府强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待17批次1,052人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费78.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出414.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加47.96万元，增长13.10%，主要原因是机构改革后新增了政府部门的职能职责，运行经费也随之增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.56万元，较上年决算数减少1.73万元，下降23.73%，主要原因是小会合并成大会一起召开，减少了会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.86万元，较上年决算数增加0.28万元，增长2.92%，主要原因是党委、政府狠抓全镇机关干部的廉政教育，增加了职工教育培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额143.70万元，其中：政府采购货物支出23.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.85万元。授予中小企业合同金额143.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额70.69万元，占政府采购支出总额的49.19%。主要用于采购办公设备、移动网络服务、广告宣传费用、市政维修服务等。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47692789