重庆市江津区鼎山街道农业服务中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．宣传、贯彻、执行国家涉农法律法规、规章制度和方针、政策。

2．参与编制涉农产业发展规划及组织实施。

3．负责农业新品种、农业新技术、农业新机械的引进、试验、示范和推广应用。承办农产品及其投入品质量安全监管、农机安全等具体事务性工作。指导、培育农业经营主体并提供技术服务，指导农业产业结构调整，推进农业产业化经营。承办农村经营管理事务性工作。

4．负责辖区内动物疫病的预防、免疫和动物及动物产品的检疫工作。负责动物疫情普查、调查、监测、疫情报告和畜禽圈舍环境的消毒等工作。负责兽药、饲料等养殖业投入品的日常监管工作。负责畜牧兽医技术推广和畜牧统计工作。

5．承担森林、林地、湿地、自然保护地等林业资源保护、管理的具体工作。实施天然林保护、退耕还林、石漠化治理森林抚育等林业工程。做好森林防火、森林病虫害防治服务工作。推广林业科技、提供技术服务。指导林业生产经营活动。

6．负责水资源管理、水资源保护、水土保持、防洪、节水、农村饮水安全工程及水库运行管理等方面的具体工作。组织指导并落实农田水利基本建设、水利工程建设和防止水污染环境的有效措施。承担防汛抗旱水务安全生产等日常工作。承担辖区内河长制推行中的组织、协调、服务等具体工作。

7. 负责辖区内农村能源、农业资源与生态保护工作。

8．负责扶贫开发项目实施、宣传培训、资金计划落实、信息统计和动态监测等工作。负责开展产业扶贫、科技扶贫等工作，协调开展社会扶贫工作。

9．负责移民管理工作，落实水库移民后期扶持政策。

10．承办街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）单位构成。

本单位是重庆市江津区鼎山街道办事处下设的全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计817.58万元，支出总计817.58万元。收支较上年预算数减少56.39万元, 下降6.45% ，主要原因是人员调动调资，以及压缩公用经费导致经费减少。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数817.58万元，其中：一般公共预算拨款817.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少56.39万元，主要原因是人员调动调资，以及压缩公用经费导致经费减少。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数817.58万元，其中：教育支出4.24万元，社会保障和就业支出148.92万元，卫生健康支出48.24万元，农林水支出582.29万元，住房保障支出33.89万元。支出较去年减少56.39万元，主要是基本支出减少56.4万元，项目支出增加0.01万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2024年财政拨款收入年初预算数582.28万元，支出年初预算数582.28万元。收支较上年预算数减少56.39万元, 下降6.45%，主要原因是人员调动调资，以及压缩公用经费导致经费减少。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入582.28万元，一般公共预算财政拨款支出582.28万元，比2023年减少56.39万元。其中：基本支出582.27万元，比2023年减少56.4万元，主要原因是人员调动调资，以及压缩公用经费导致经费减少；项目支出0.01万元，比2023年增加0.01万元，主要原因是非国有林生态保护管护项目上年结转资金0.01万元。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区鼎山街道农业服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区鼎山街道农业服务中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算0万元，比2023年减少(或增加)0万元，与2023年持平。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2023年减少(或增加) 0万元，与2023年持平。

2004年公务接待费年初预算数0万元，比2023年减少(或增加)0万元，与2023年持平。

2024年公务用车运行维护费年初预算数0万元，比2023年减少(或增加) 0万元，与2023年持平。

2024年公务用车购置费年初预算数0万元，比2023年减少(或增加)0万元，与2023年持平。

八、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费112.36万元，比上年减少12.5万元，主要原因是压缩公用经费。。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购服务预算0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024年无特定目标类项目。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李傲     联系方式：023-47579507